监督索引号53011300334800400000

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.为交通工程建设提供质量监督保证；

2.监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行；

3.监督交通建设项目建设程序的履行；

4.监督交通建设市场秩序；监督交通工程质量和工程安全；监督交通建设资金的使用；

5.指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作；依法查处交通建设违法行为；审核交通基本建设工程项目的概、预算；

6.负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查，参与区管项目的投资估算审查；审核交通基本项目的投标控制价；对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查；监督交通工程实施阶段造价履行情况及计价行为；

7.参与交通工程决算审核，定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息；参与交通基本建设工程项目的验收工作。

8.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门无内设机构，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.监督国家、省、市有关交通建设和造价管理工作方针、政策和法律、法规、规章、强制性技术标准的执行；监督交通建设项目程序的履行；

2.监督交通建设市场秩序；

3.监督交通工程质量和工程安全；

4.监督交通建设资金的使用；

5.指导、检查乡镇人民政府交通建设的监督管理工作；

6.依法查处交通建设违法行为

7.审核交通基本建设工程项目的概、预算；

8.负责区管项目的初步设计概算、施工图预算和调整概算的预审查，参与区管项目的投资估算审查；

9.审核交通基本项目的投标控制价；

10.对区管项目中需主管部门审批的设计变更费用实施预审查；

11.监督交通工程实施阶段造价履行尾部及计价行为；参与交通工程决算审核，定期调查、整理交通工程的材料价格信息和造价信息；参与交通基本工程项目的验收工作；

12.承办上级交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站编制2023年部门预算单位共1个，即：昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入710440.00元，其中：一般公共预算704,735.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5,705.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加213,512.00元，主要原因分析：2023年预算在职人数5人，2022年预算在职人数2人，因人员增加工资福利支出、社保缴费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入704,735.00元，其中:本年收入704,735.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款704,735.00元（本级财力704,735.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加213,512.00元，主要原因分析：2023年预算在职人数5人，2022年预算在职人数2人，因人员增加工资福利支出、社保缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 710440.00元。财政拨款安排支出 704,735.00元，事业收入5,705.00元。其中：基本支出704,735.00元，与上年对比增加213,512.00元，主要原因分析：2023年预算在职人数5人，2022年预算在职人数2人，因人员增加工资福利支出、社保缴费支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2140199“交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出”支出491,115.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的其他公路水路运输方面的支出。

2.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”40,316.00元，主要用于部门医疗缴费支出。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出30,000.00元，主要用于部门离退休方面的支出。

4.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”66,080.00元，主要用于部门养老保险缴费支出。

5.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”26,619.00元，主要用于部门公务员医疗缴费支出。

6.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”745.00元，主要用于部门工伤保险、失业保险其他缴费支出。

7.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”49,860.00元，主要用于部门住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

50501工资福利支出659,935.00元(其中：基本支出659,935.00元，项目支出0.00元)。

50502商品和服务支出16,000.00元(其中：基本支出16,000.00元，项目支出0.00元)。

50905离退休费28,800.00元(其中：基本支出28,800.00元，项目支出0.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加400.00元，增长66.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加400.00元，增长66.67%，国内公务接待批次预计为3次，共计接待13人次。

增加原因:2023预算数5人,2022年预算数2人,人员增加公务接待费预算增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站资产总额47,601.6元，其中，流动资产18,622.76元，固定资产25,512.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,466.11元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少241,365.5元，其中固定资产增加13,623.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300334800400111

昆明市东川区交通工程质量监督和造价管理站2023年部门预算公开情况表(23.10.20).xls