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东川区公路路政管理大队2023年预算公开目录

第一部分 东川区公路路政管理大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 东川区公路路政管理大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

   二十一、部门项目中期规划预算表

东川区公路路政管理大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区公路路政管理大队属东川区交通运输局下属的全额拨款事业单位，单位具体负责为公路畅通提供路政管理保障。负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法。负责全区的超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：办公室、财务室、法规宣教室、高速公路中队、县道中队。我单位无所属单位。

（三）重点工作概述

为公路畅通提供路政管理保障，维护全区2209.11公里的路产路权；负责全区地方公路路政管理、路产路权维护，公路巡查，超限运输管理，路政行政执法；负责全区的超限运输管理、公路行业信息管理、公路数据库建设与维护。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即：东川区公路路政管理大队。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年东川区公路路政管理大队财务总收入 2,689,462.05元，其中：一般公共预算2,689,462.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入 2,689,462.05元，其中:本年收入2,689,462.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2,689,462.05元（本级财力 2,689,462.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出 2,689,462.05元。财政拨款安排支出 2,689,462.05元，其中：基本支出2,689,462.05元，与上年对比减少97,927.94元，主要原因分析：2023年在职职工调出1人，人员工资和社保各种费用相应减少，2023年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2140112“公路水路运输管理－公路运输管理”支出2,149,842.84元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－行政单位离退休”支出1,800.00元，主要用于行政单位离退休经费支出。

3.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”支出43,200.00元，主要用于事业单位离退休经费支出。

4.2080505“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出151,927.65元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.2080506“社会保障和就业支出－机关事业事业单位职业年金缴费支出”支出75,963.87元，主要用于单位职业年金缴费支出。

6.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出90,010.98元，主要用于事业单位医疗支出。

7.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出58,782.42元，主要用于公务员医疗补助支出。

8.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出1,709.19元，主要用于单位其他社会保障缴费支出。

9.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出116,225.10元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组2,689,462.05元（其中：基本支出2,689,462.05元，项目支出0元）。

301工资福利支出2,560,092.05元。

302商品和服务支出86,170.00元。

303对个人和家庭的补助43,200.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东川区公路路政管理大队无中央配套事项

（二）与省级配套事项

东川区公路路政管理大队无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

东川区公路路政管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

东川区公路路政管理大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2个，政府采购预算总额 8,192.00元，其中：政府采购货物预算8,192.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区公路路政管理大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49,800.00元，较上年减少200元，下降0.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区公路路政管理大队2023年因公出国（境）费预算为东川区公路路政管理大队0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平无变动。

（二）公务接待费

东川区公路路政管理大队2023年公务接待费预算为1,800.00元，较上年减少200元，下降10%，国内公务接待批次为4次，共计接待8人次。

减少变化原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区公路路政管理大队2023年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费48,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

较上年持平无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

东川区公路路政管理大队2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东川区公路路政管理大队资产总额2,736,868.67元，其中，流动资产817,549.82元，固定资产1,913,038.38元，对外投资及有价证券0元，在建工0元，无形资产6,280.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少305,312.46元，其中固定资产减少327,363.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300334800200111

东川区公路路政管理大队2023年部门预算公开情况表