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昆明市东川区农村合作经济经营管理站

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区农村合作经济经营管理站

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农村土地承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产管理、农村经济统计分析、农民专业合作经济组织、家庭农场的管理和指导、壮大农村集体经济的指导、农村集体产权制度改革、农村宅基地管理和改革工作监督管理及承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设办公室、财务组、统计组、农村土地承包组等。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 继续推进土地仲裁及信访工作。建全完善乡镇农村土地承包调解委员会和村级调解工作小组，建立一支能依法开展农村土地承包经营纠纷解仲裁队伍，有效提升农村土地承包经营纠纷调解仲裁能力建设，切实开展好全区农村土地承包经营纠纷调解工作。

2.以改革创新为重点，推进农村经济有序发展。一是加快构建农村土地承包经营权登记信息共享和成果运用机制；二是完善农村集体产权制度改革，探索建设农村集体资产监管平台，加强集体资产的监管。三是巩固农村集体产权制度改革成果，积极拓宽村集体经济增收渠道，发展壮大集体经济。

3.积极推进宅基地联审联管工作，督促各乡镇街道开展宅基地审批工作，并授权各乡镇开展宅基地违法查处工作。

4.做好农村经济统计收益报表分析工作。如：农村基本情况统计、土地承包基本情况统计、村集体经济收益分配表、村集体资产负债表、专业合作社统计表、家庭农场统计表等统计上报，确保统计数据准确、真实、有效，为上级决策提供数据依据。  5.是继续抓好单位安全、创卫等日常工作，做好扫黑除恶和排查合作社非法集资工作。

5.是按照主管部门的安排，努力完成上级下达的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位无车辆编制，但有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区农村合作经济经营管理站财务总收入3,648,064.39元，其中：一般公共预算3,648,064.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年3,675,739.42元对比减少27,675.03元，减少原因是编制2023年预算时无项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区农村合作经济经营管理站财政拨款收入3,648,064.39元，其中：本年收入3,648,064.39元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,648,064.39元（本级财力3,648,064.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年3,675,739.42元对比减少27,675.03元，减少原因是编制2023年预算时无项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区农村合作经济经营管理站预算总支出3,648,064.39元。财政拨款安排支出3,648,064.39元，其中，基本支出3,648,064.39元，与上年3,675,739.42元对比减少27,675.03元，减少原因是编制2022年预算时有项目支出预算，编制2023年预算时无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休”支出63,600元，主要用于昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业性开支的退休经费。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出43,290元，主要用于昆明市东川区农村合作经济经营管理站伤残人员的伤残抚恤支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出367,351.70元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出75,116.88元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出216,482.03元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 公务员医疗补助”支出129,179.06元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出”支出4,132.88元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2130104“农林水支出-农业农村-事业运行”支出2,426,771.67元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出277,104.17元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出45,036.00元，主要用于保障昆明市东川区农村合作经济经营管理站事业单位工作正常运转的基本支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组3,648,064.39元（其中：其中，基本支出3,648,064.39元，项目支出0元），具体如下：

301工资福利支出3,439,898.39元(其中：基本支3,439,898.39元，项目支出0元)。

302商品和服务支出58,640元(其中：基本支出58,640元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助149,526.00元(其中：基本支出149,526.00元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农村合作经济经营管理站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农村合作经济经营管理站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农村合作经济经营管理站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农村合作经济经营管理站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,800元，与上年相比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年因公出国（境）费预算为0元， 较上年持平，与上年相比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年公务接待费预算为3,800元， 与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年公务用车购置及运行维护费为0元， 较上年持平，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元， 较上年持平，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0元， 较上年持平，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆， 与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农村合作经济经营管理站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日昆明市东川区农村合作经济经营管理站的国有资产占有使用情况为资产总额168,162.98元；流动资产302.57元，固定资产166,488.49元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,371.92元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加76,586.76元，其中固定资产增加78,136.85元；无形资产减少1,824.96元；流动资产增加274.87元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432600500111

昆明市东川区农村合作经济经营管理站2023年预算公开表20230227102818628