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昆明市东川区土壤肥料工作站

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区土壤肥料工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区土壤肥料工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区土壤肥料工作站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业生产中土壤、肥料、节水等方面的技术管理、指导及推广，为合理利用土、肥、水资源提供技术与监测服务；土壤资源调查、规划、改良、利用；土壤、肥料、节水技术管理指导及推广；新肥料技术的试验示范推广；有机肥资源调查利用；土肥水资源监测、分析评价；农田用水、农田废弃物、农田环境监测、分析评价；土肥水技术培训。

（二）机构设置情况

昆明市东川区土壤肥料工作站属农业农村局下属二级独立核算全额财政拨款事业单位，设站长室、办公室、财务室、土肥室、化验室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

以改善耕地质量和提高化肥利用率为目标，以保障农产品质量和安全，以耕地生产障碍修复利用及耕地质量长期监测点项目的实施，通过试验示范形成成熟的技术措施全区推广；通过测土配肥站建设项目，在全区推广测土配方施肥技术覆盖率90%以上，化肥利用率提高到35%,使用减量5％。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区土壤肥料工作站编制2023年部门预算单位共1个，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 2,289,518.56元，其中：一般公共预算2,289,518.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年年初预算数对比增加了235,870.34元，，增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 2,289,518.56元，其中:本年收入2,289,518.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,289,518.56元（本级财力2,289,518.56元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年年初预算数对比增加了235,870.34元，增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 2,289,518.56元。财政拨款安排支出 2,289,518.56元，其中：基本支出2,289,518.56元，与上年对比增加了235,870.34元，增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加；项目支出0元，与上年对比与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出105,000元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2.2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出227,314.56元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

3.2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出140,310.10元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

4.2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出101,600.10元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

5.2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出2,557.32元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

6.2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,535,184.48元，主要用于保障昆明市东川区土壤肥料工作站工作正常运转的基本支出。

7.2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出177,552.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2,148,998.46元(其中：基本支2,148,998.46元，项目支出0元)。

2.302商品和服务支出39,720元(其中：基本支出39,720元，项目支出0元)。

3.303对个人和家庭的补助100,800元(其中：基本支出100,800元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区土壤肥料工作站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目四个，政府采购预算总额2,800元，其中：政府采购货物预算2,800元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400元，较上年增加200元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     较上年持平，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年公务接待费预算为2,400元，较上年增加200元，增长9.09%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加变化原因为人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年年初预算数对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年年初预算数对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年年初预算数对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区土壤肥料工作站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区土壤肥料工作站资产总额421,590.32元，其中，流动资产162,555.69元，固定资产250,598.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,436.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少66,872.56元，其中固定资产减少64,897.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值25,900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432601000111

昆明市东川区土壤肥料工作站2023年部门预算公开情况表20230227102557011