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昆明市东川区地方公路管理段2023年预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区地方公路管理段2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区地方公路管理段属东川区交通运输局下属的全额拨款事业单位，单位具体负责县道的养护管理工作，指导各乡镇农村公路养护管理站的农村公路日常养护管理工作，监督、检查、考核、评定农村公路养护质量，提出大中修工程建议计划，并组织实施大中修、路网结构改造、隐患路段整治及安保等工程。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、养护技术室、信息统计室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

负责全区农村公路的大中修工程、路网结构改造工程、隐患路段整治工程、安保设施建设工程；根据县道县管乡村道乡镇管的养护原则，负责县道日常养护、小修保养及水毁工程的实施；指导全区七镇一乡农村公路养护工作，并对乡村道路的养护情况进行监督检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即：昆明市东川区地方公路管理段。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5,677,075.00元，其中：一般公共预算5,677,075.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少17,123,816.81元，主要原因分析：2022年预算数包含上级补助收入资金19,590,000.00元，2023年预算数无上级补助收入资金,并且将上级转移支付资金1,850,000.00元纳入一般公共预算拨款收入安排。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5,677,075.00元，其中:本年收入5,677,075.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,677,075.00元（本级财力3,827,075.00元，专项收入1,850,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,466,183.19元，主要原因分析：2023年财政拨款收入包含坝塘大白河桥危桥改造工程项目资金230,000.00元，农村公路修复、预防性养护工程项目资金1,850,000.00元，2022年财政拨款预算收入未包含项目支出资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5,677,075.00元。财政拨款安排支出 5,677,075.00元，其中：基本支出3,597,075.00元，与上年对比增加386,183.19元，主要原因分析:2023年较2022年在职人员工资福利支出有所增加；项目支出2,080,000.00元，与上年对比增加2,080,000.00元，主要原因分析:2023年增加坝塘大白河桥危桥改造工程项目资金230,000.00元，农村公路修复、预防性养护工程项目资金1,850,000.00元，2022年未安排项目支出资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140106“交通运输支出-公路水路运输-公路养护”支出4,309,368.00元，主要用于交通运输和邮政业方面与公路、水路运输相关的公路养护支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”202,297.00元，主要用于部门医疗缴费支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出160,800.00元，主要用于部门离退休方面的支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”338,040.00元，主要用于部门养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”258,336.00元，主要用于部门职业年金缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”10,920.00元，主要用于部门遗属补助支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”139,371.00元，主要用于部门公务员医疗缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”3,803.00元，主要用于部门工伤保险、失业保险其他缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”254,140.00元，主要用于部门住房公积金缴费支出。

本级财力支出按经济科目分类情况

50501工资福利支出3,342,155.00元(其中：基本支出3,342,155.00元，项目支出0.00元)。

50502商品和服务支出90,400.00元(其中：基本支出90,400.00元，项目支出0.00元)。

50901社会福利和救助10,920.00元(其中：基本支出10,920.00元，项目支出0.00元)

50905离退休费153,600.00元(其中：基本支出153,600.00元，项目支出0.00元)

50601资本性支出（一）2,080,000.00元(其中：基本支出2,080,000.00元，项目支出0.00元)

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区地方公路管理段无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区地方公路管理段无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区地方公路管理段无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区地方公路管理段无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算24,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年增加23,800.00元，增长566.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。上年与本年均未发生因公出国（境）活动，故无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区地方公路管理段2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少200.00元，下降4.76%，国内公务接待批次预计为9次，共计接待50人次。

减少原因:2023年预算人数为20人，2022年预算人数为21人，因人数减少公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区地方公路管理段2023年公务用车购置及运行维护费为24,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费24,000.00元，较上年增加24,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因:昆明市东川区地方公路管理段于2019年4月完成了公车改革,批复保留车辆2辆,但2023年以前均未安排公务车辆运行维护费,2023年安排运行维护费24,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区地方公路管理段2023年度无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

地方公路管理段为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区地方公路管理段资产总额7,516,836.87元，其中，流动资产4,865,955.81元，固定资产2,378,401.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产272,480.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少423,542.95元，其中固定资产减少93,628.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300334800300111

昆明市东川区地方公路管理段2023年部门预算公开情况表（2023.10.30）