监督索引号53011300432601100000

昆明市东川区渔政执法大队

2023年预算公开目录

第一部分昆明市东川区渔政执法大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区渔政执法大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出项目表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

    昆明市东川区渔政执法大队2023年

                  部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行《渔业法》等渔业法律法规，负责全区的渔政监督管理；制定全区水产发展规划、技术方案并组织实施；研究水产科学技术，负责全水产新品种、新技术的试验、示范和推广工作；负责全区水生动物防疫检疫、渔业病害防治、渔业水域环境监测和水产品质量监测等工作；负责全区水产科技人员、渔政渔港监督管理人员和养鱼农户的技术培训，推进全区水产产业化进程；依法打击毒鱼、电鱼和炸鱼等破坏水产资源的违法行为。

（二）机构设置情况

东川区渔政执法大队隶属昆明市东川区农业农村局（原昆明市东川区农业局）。内设机构有党支部、工会、共青团支部、办公室、财务室。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

加强对渔业养殖户和观赏鱼养殖户的技术指导和管理工作。

履行渔政管理职能，维护东川渔业权益，保护渔业环境与渔业资源，维护渔业生产秩序；加强对水产品产地、流通领域的整治及水产品质量安全执法力度，依法对市场水生动物产品质量安全检查并建立检查台账,对全区市场上所销售的水产品进行检查、检测；做好长江禁渔工作，加强水生野生动物保护执法；做好野生渔业资源和水域生态环境的保护工作，坚决查处渔业污染事故。

积极完成各上级部门下达的其他各项工作任务。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区渔政执法大队2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：事业编制 5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区渔政执法大队财务总收入879,454.06元，其中：一般公共预算879,454.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年841,793.90元对比增加37,660.16元，增加原因：一是2023年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区渔政执法大队财政拨款收入879,454.06元，其中：本年收入879,454.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879,454.06元（本级财力879,454.06元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年841,793.90元对比增加37,660.16元，增加原因：2023年年度内在职、离退休人员的人员经费有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区渔政执法大队预算总支出879,454.06元。财政拨款安排支出879,454.06元，其中，基本支出879,454.06元与上年841,793.90元对比增加37,660.16元，增加原因：在职人员及退休人员的工资、社保缴费等调整；项目支出0元，与上年对比项目支出无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”165,000.00元，主要用于渔政执法大队开支的退休人员生活补助及经费支出。

 2. 2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”64,500.48元，主要用于渔政执法大队开支在职人员养老保险缴费支出。

   3. 2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”11,237.88元，主要用于渔政执法大队在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

4. 2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 事业单位医疗”30,648.80元主要用于渔政执法大队在职事业人员基本医疗保险缴费支出和退休人员基本医疗保险缴费支出。

5. 2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”61,685.00元主要用于渔政执法大队在职人员和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－ 其他行政事业单位医疗支出”3,265.32元主要用于渔政执法大队在职人员工伤缴费支出。

7. 2130104“农林水支出－农业农村－ 事业运行”496,928.58元，主要用于渔政执法大队工作正常运转的基本支出。

8. 2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”46,188.00元，主要用于渔政执法大队在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组879,454.06元(其中：基本支出879,454.06元，项目支出0元)，具体如下：

1. 301工资福利支出677,924.06元(其中：基本支出677,924.06元，项目支出0元)。

2. 302商品和服务支出43,130.00元(其中：基本支出43,130.00元，项目支出0元)。

3. 303对个人和家庭的补助158,400.00元(其中：基本支出158,400.00元，项目支出0元)。

4. 310资本性支出0元(其中：基本支出0元，项目支出0元)。

5. 312对企业补助0元（其中：基本支出0元，项目支出0.元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区渔政执法大队无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区渔政执法大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市东川区渔政执法大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区渔政执法大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,000.00元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区渔政执法大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区渔政执法大队2023年公务接待费预算为1,000.00元，较上年相比无变化，，国内公务接待批次预计为5次，共计接待约20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区渔政执法大队2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区渔政执法大队2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区渔政执法大队2023年安排机关运行经费43,130.00元，与上年相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日昆明市东川区渔政执法大队的国有资产占有使用情况如下：资产总额1,126,458.62元，其中：流动资产1,007,795.56元；(库存现金0元，银行存款7,351.73元，其他应收款1,000,443.83元），占比89.47%；固定资产11,7186.56元，占比10.40%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,476.50元，占比0.13%；其他资产0元。国有资产占有使用情况减少原因主要是资产折旧，净值减少。鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2022年决算编制后才能统计汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市东川区渔政执法大队

　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                     2023年2月23日

昆明市东川区渔政执法大队2023年预算公开表20230227093805514

监督索引号53011300432601100111