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中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2023年部门预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据，高举爱国主义和社会主义旗帜，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，围绕团结和民主两大主题，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。根据职能，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会的主要工作职责是对区委、区政府作出重要决策和重大决定前进行民主协商；并参与区委、区政府的重要决策和重大决定；对区委、区政府经济建设、社会管理工作进行建言献策；对事关全区经济社会发展和民生问题进行民主监督；为区委、区政府联络社会各界进行牵线搭桥。

（二）机构设置情况

我部门共设置7委1室8个内设机构，包括：经济和农业农村委员会、提案委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、社会法制和民族宗教委员会、委员联络委员会以及办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是东川加快建设“三个示范区”、推动高质量发展的重要一年，做好各项工作意义重大。2023年，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，在中共东川区委的坚强领导下，坚持发扬民主和增进团结相互贯通，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，认真贯彻区委五届四次全会精神，紧紧围绕“三个示范区”建设（即：资源型城市转型发展示范区、长江上游生态修复示范区、全面推进乡村振兴示范区）、“三步走”战略安排（即：三年促示范、争当排头兵，八年大发展、迈上新台阶，十五年大跨越、同步现代化）和着力打造“六个东川”任务（即：实力东川、幸福东川、开放东川、绿美东川、平安东川、和谐东川），锁定2023年“产业项目攻坚年”和重点任务清单。围绕目标，奋勇争先，为全力以赴推动东川高质量发展提供政协智慧，贡献政协力量。

1.全面加强理论武装，以更高站位把准政治方向

深入学习宣传贯彻党的二十大精神，是人民政协当前和今后一个时期的首要政治任务。要在学深悟透、融会贯通上下功夫。要坚持读原文、悟原理，认真领悟二十大报告提出的新思想新论断、作出的新部署新要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，全面系统深入地抓好学习，把科学理论转化为推动政协工作的强大力量。要在广泛宣传、凝聚共识上添动力。发挥政协统战功能，深入界别群众，推动“走进委员”活动走深走实，让政协就在委员身边，委员就在群众身边。通过“政协大讲堂”、专家授课、委员宣讲等形式，全面讲清、生动讲述党的二十大精神，推动党的理论创新成果走进乡村社区、走进群众心坎，把党的指导思想、政策主张转化为政协组织和各界人士的思想共识和行动自觉。要在努力践行、推动工作上见实效。中共二十大报告对新时代人民政协工作提出了新期盼，为发展政协事业和协商民主指明了前进方向。区政协常务会将坚持用党的二十大精神统揽政协工作，在紧密结合实际中找准着力重点、落实基点，使政协履职活动更加契合中央的决策部署、更加聚焦全区工作大局，确保党的二十大精神在政协系统不折不扣贯彻落实。

2.聚焦东川高质量发展，以更高效能服务高质量发展

准确把握人民政协性质定位，更好发挥专门协商机构作用，做到“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。坚持围绕中心、服务大局，紧扣区委、区政府年度发展目标任务，广泛开展调查研究、协商议政、监督建言等工作。把以人民为中心的发展思想贯穿工作始终，围绕实现人民对美好生活的向往，真诚倾听群众呼声，真实反映群众意愿，真情关心群众疾苦，切实发挥好政协委员联系群众桥梁纽带作用。完善协商于决策之前和决策实施之中的落实机制，进一步完善和规范全体会议、常委会会议、主席会议、提案办理协商等协商机制，探索开展网络议政、远程协商，加强基层协商，不断丰富协商形式，搭建更多协商平台，广开言路、集思广益，促进不同思想观点的充分表达和深入交流，形成既畅所欲言、各抒己见，又理性有度、合法依章的良好协商氛围，真正实现“有事好商量、众人的事由众人商量”。

3.深化凝聚共识工作，以更高水平助力大团结大联合

把强化思想政治引领、广泛凝聚共识作为履职工作的中心环节，坚持一致性与多样性统一，进一步加强与各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士的合作共事，广泛凝聚社会各界力量，努力营造和衷共济求发展、齐心协力促赶超的良好局面。充分发挥政协联系广泛、位置超脱的优势，不断加强与兄弟县区政协的联谊交流，多途径学习外地的成功做法和先进经验。汇集民声民智，弘扬社会正气，履行社会责任，更好地协调关系、理顺情绪、形成合力。加强政协宣传工作，以政协履行职能情况为重点，以界别小组和委员活动为主要内容，充分利用媒体采取多种形式加强政协工作宣传，关注民主，化解矛盾，推动工作，提升政协的对外形象。拓展文史工作，发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

4.强化政协效能建设，以更高质量建设履职尽责队伍

深入贯彻落实习近平总书记对政协委员提出的“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的要求，坚持不懈加强政协委员和政协机关干部两支队伍建设。在委员队伍建设上，以强化责任担当为重点，完善委员履职工作规则，落实委员履职档案、委员履职情况通报、常委提交履职报告和述职等制度，进一步加强对委员的管理。加强委员学习培训，更好发挥委员在政协工作中的主体作用。在机关队伍建设上，努力打造高素质的机关干部队伍。强化“一线”思维，保持“一线”干劲，做好沟通协调、参谋服务、后勤保障、成果汇集、促进转化、政协宣传等工作，为推动政协工作提质增效提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，事业编制0人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中:离休3人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13,290,759.48元，其中：一般公共预算13,290,759.48元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,445,150.32元，增长12.20%主要原因分析：2023年在职预算人数比2022年增加1人，人员经费及公用经费相应增加，同时社会保险缴费也比上年度有所增加；二是2023年预算批复的上年结转结余资金比2022年多；三是调减2023年政协会议经费，调增政协调研视察专项经费及政协委员履职能力提升经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13,290,759.48元，其中:本年收入12,780,512.48元，上年结转收入510,247元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,290,759.48元（本级财力13,290,759.48元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,445,150.32元，增长12.20%主要原因分析：2023年在职预算人数比2022年增加1人，人员经费及公用经费相应增加，同时社会保险缴费也比上年度有所增加；二是2023年预算批复的上年结转结余资金比2022年多；三是调减2023年政协会议经费，调增政协调研视察专项经费及政协委员履职能力提升经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13,290,759.48元。财政拨款安排支出13,290,759.48元，其中：基本支出11,275,802.48元，与上年对比增加1,098,056.52元，增长10.79%，主要原因分析：2023年工资基数比上年度增加，社会保险缴等比上年度增加；项目支出2,014,957.00元，与上年对比增加347,093.80元，增长20.81%主要原因分析：2023年预算批复的上年结转结余资金比2022年多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010201“一般公共服务支出-政协事务-行政运行”支出7,262,951.48元，主要用于保障人员工资，机构运转等政协事务支出。

2010204“一般公共服务支出-政协事务-政协会议”支出570,710.00元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会召开政治协商会议等专门会议的项目支出。

2010205“一般公共服务支出-政协事务-委员视察”支出794,000.00元，主要反映中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会组织区政协委员开展各类视察、调研、专题协商等及开展履职活动的项目支出。

2010299“一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出”支出650,247.00元，主要反映政协委员之家及乡镇政协工作联络组的项目支出，以及上年结转项目东川区阿旺镇乡村振兴镇、村两级“多规合一”规划编制服务专项资金支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出994,872.00元，主要反映用于保障退休人员的医保、公用经费及离退休人员生活补助。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出941,791.05元，主要反映在职人员养老保险缴费的支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出282,255.00元，主要反映在职人员职业年金缴费的支出。

2101101“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出597,552.70元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出。

2101103“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出425,015.00元，主要反映在职人员、退休人员的基本医疗缴费支出

2101199“社会保障和就业支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出10,595.25元，主要反映在职人员的工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出760,770.00元，主要反映在职人员的公积金财政补助部分支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组13,290,759.48元（其中：基本支出11,275,802.48元，项目支出2,014,957.00元）。

301工资福利支出9,519,260.48元(其中：基本支出9,519,260.48元，项目支出0.00元)。

302商品和服务支出2,800,027.00元(其中：基本支出785,070.00元，项目支出2,014,957.00元)。

303对个人和家庭的补助971,472.00元(其中：基本支出971,472.00元，项目支出0.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额74,880.00元，其中：政府采购货物预算5,880.00元、政府采购服务预算69,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年增加200.00元，增长0.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023公务接待费预算为9,000.00元，较上年增加200.00元，增长2.38%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增加原因为：2023年预算人数比2022年增加1人，公务接待经费按标准相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费为15,000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据东川区2023年部门预算公开要求，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会结合本部门实际情况选择“政协会议”项目为重点领域项目进行公开，共申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年纳入预算安排的重点项目1个，570,710.00元。项目绩效目标具体如下：

项目资金安排：570,710.00元。

绩效目标设置：保障中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会政治协商、民主监督、参政议政三项主要职能的开展。通过召开政协全体会议、常委会会议、主席会议等向党委和政府提出意见建议；通过委员视察、委员提案、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意；通过调研报告、提案、建议案等形式，向区委和区政府提出意见建议。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年机关运行经费安排215,250.00元，与上年对比增加4,450.00元，增加2.11%，主要原因分析是：一般公用经费预算人数比上年增加1人，机关运行经费按标准相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023资产总额385,607.42元，其中，流动资产103.38元，固定资产385,504.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少267,141.61元，其中固定资产减少59,512.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值91,700.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300113100111

中国人民政治协商会议昆明市东川区委员会2023年部门预算公开表