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昆明市东川区司法局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区司法局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区司法局是昆明市东川区人民政府工作部门，区委依法治区办设在区司法局，主要职责是：

1.承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责有关部门和市人大常委会征求区政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

3.指导、监督区政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责区政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

4.负责昆明市东川区人民政府法律顾问室的日常工作。负责区委、区政府涉法事务工作，为区委、区政府的重大决策提供意见。指导、监督区委、区政府各级各部门的法律顾问工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。承担东川区普及法律常识办公室日常工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责调解工作和人民陪审员、人民监督员选拔管理工作，推进司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。指导刑满释放、解除社区矫正人员的安置帮教工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

8.负责本系统服装和警车管理工作，执导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统的内部审计工作。

9.承担本系统信息化建设和有关外事工作。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本单位领导班子建设工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。

11.指导所属社会组织抓好党的建设工作。

12.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、普法与依法治理科、社区矫正与安置帮教科、公证律师工作科、公共法律服务管理科、基层工作科、法律事务科（昆明市东川区人民政府法律顾问室）、行政复议与应诉科、政治处。

所属单位3个，分别是：

1.云南省昆明市东川区法律援助中心

2.云南省昆明市东信公证处

3.云南桂苑律师事务所

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，以党的二十大精神为指引，围绕市、区各项目标任务，聚焦高质量发展，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面履职尽责，更加奋发有为，不断开创新时代司法行政工作新局面。

1.以“党建融合赋能”，促进业务提升。

围绕“星级支部”提质工程、“头雁支部”培树工程、“头雁党员”培育工程，以“党建融合赋能”统领司法行政工作，实施党建+法律服务、法律援助、普法宣传、矛盾纠纷化解等工作任务清单，以促进普法宣传、法律服务、矛盾纠纷化解、行政复议与应诉、社区矫正与安置帮教有序开展，取得新成效。

2.多形式开展普法宣传，推进法治建设。

突出普法重点，组织开展各类针对性强的法治宣传教育活动，积极打造普法宣传平台，充分利用公园、广场和村（社区）进一步完善法治文化宣传阵地，以群众喜闻乐见的形式开展法治宣传教育。持续深入开展“六+N进”法律宣传；督促落实全区领导干部开展普法上讲堂工作落实到位。营造全区处处普法宣法、人人尊法学法守法用法的依法治理环境。

3.抓好公共法律服务，做好群众法律服务需求。

进一步规范区、乡镇（街道）、村（社区）三级实体平台建设，推进公共法律服务平台规范化运行。创新公共法律服务的内容、形式和供给模式，推进实体、网络、热线三大平台一体化服务，形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务网络体系。积极开展法律援助，维护弱势群体合法权益，为推动乡村振兴、经济社会高质量发展和维护社会公平正义提供优质法律服务。

4.抓好人民调解，有效化解基层矛盾纠纷。

完成汤丹司法所标准化建设，健全完善区、镇、村“一站式”矛盾纠纷调解中心，充分发挥基层多元解纷作用，积极做好矛盾纠纷排查及调解化解工作，切实把矛盾化解在基层、解决在萌芽状态。继续完善移民搬迁点人民调解委员会，探索在矛盾易发多发的移民搬迁社区，建立楼栋长调解负责制，派驻社区专职人民调解员解决录入率不高的问题，为全区社会综合治理和平安东川建设发挥积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共3个，分别是昆明市东川区司法局（机关）、云南省昆明市东信公证处、云南桂苑律师事务所。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位2个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制55人，事业编制14人。在职实有60人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2003年部门财务总收入16,098,710.30元，其中：一般公共预算15,567,026.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入531,684.00元。

与上年对比增加647,114.24元，增加的主要原因：一是基本支出因人员正式退休、调入、调出而减少3人，预算比上年减少52,675.11元；二是专项业务增加，项目支出预算比上年增加168,105.35元；三是单位资金其他收入预算比上年增加531,684.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,567,026.30元，其中:本年收入15,567,026.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,567,026.30元（本级财力15,567,026.30元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加115,430.24元，增加的主要原因：一是基本支出因人员正式退休、调入、调出而减少3人，预算比上年减少52,675.11元；二是专项业务增加，项目支出预算比上年增加168,105.35元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16,098,710.30元。财政拨款安排支出15,567,026.30元，其中：基本支出14,814,920.95元，与上年对比减少52,675.11元，减少的主要原因是人员正式退休、调入、调出而减少3人，预算随之减少；项目支出752,105.35元，与上年对比增加168,105.35元，增加的主要原因是专项业务增加，项目支出预算比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601“公共安全支出-司法-行政运行”支出8,723,802.48元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映司法行政单位的基本支出。

2040604“公共安全支出-司法-基层司法业务”支出496,430.00元，主要用于人民调解工作。

2040606“公共安全支出-司法-律师管理”支出259,784.46元，主要主要反映司法行政部门用于律师管理的支出。

2040607“公共安全支出-司法-公共法律服务”支出887,239.83元，主要主要反映司法行政部门用于公证服务的支出。

2040610“公共安全支出-司法-社区矫正”支出1,241,742.00元，主要反映各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

2040612“公共安全支出-司法-法治建设”支出225,675.35元，主要用于法治建设工作。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出270,000.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出57,600.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,088,640.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出70,830.73元，主要用于单位缴纳职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出6,156.00元，主要用于单位遗属人员生活补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出675,271.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出86,366.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出487,310.00元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出17,434.45元，主要用于单位工伤保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出972,744.00元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组15,567,026.30元（其中：基本支出14,814,920.95元，项目支出752,105.35元），具体如下：

301工资福利支出13,082,214.95元(其中：基本支出13,082,214.95元，项目支出0元)。

302商品和服务支出2,161,855.35元(其中：基本支出1,409,750元，项目支出752,105.35元)。

303对个人和家庭的补助322,956.00元(其中：基本支出322,956.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区司法局2023年度无中央配套事项情况。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区司法局2023年度无省级配套事项情况。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区司法局2023年度无既定政策标准测算补助事项情况。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区司法局2023年度无经济社会事业发展事项情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，政府采购预算总额308,680.00元，其中：政府采购货物预算168,980.00元、政府采购服务预算139,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88,400.00元，较上年减少82,100.00元，下降48.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区司法局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区司法局2023年公务接待费预算为5,200.00元，较上年减少300.00元，下降5.45%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

减少的原因主要是公务接待费按标准测算，2023年预算时人员比上年减少3人，机关运行费随人员减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区司法局2023年公务用车购置及运行维护费为83,200.00元，较上年减少81,800.00元，下降49.58%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费83,200.00元，较上年减少81,800.00元，下降49.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因主要是公务用车购置及运行维护费按标准测算，2023年预算时根据年末公务用车保有量3辆，适当调整标准测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算安排中昆明市东川区司法局纳入重点领域的项目1个279,450.00元，项目绩效目标具体如下：

绩效目标：通过实施人民调解“以奖代补”，创新工作机制，进一步调动和发挥广大人民调解员工作的积极性和主动性，增强责任心和荣誉感，不断提升调解质量和调解成功率，努力实现“三不出、四下降”的工作目标。“三不出”即：一般矛盾不出村（居、社区）和本单位，大的矛盾不出乡镇（街道）和部门，疑难复杂矛盾不出县；“四下降”即：群体性事件下降，民转刑案件下降，民事诉讼案件下降，涉法涉诉信访案件下降。

绩效目标设置：主要设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区司法局2023年机关运行经费安排1,229,280.00元，与上年对比减少74,580.00元，减少的主要原因是机关运行经费按标准测算，2023年预算时人员因正式退休、调入、调出比上年减少3人，机关运行费随人员减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区司法局资产总额2,538,873.58元，其中，流动资产743,444.86元，固定资产1,790,802.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,626.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加979,541.61元，其中固定资产增加726,233.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产64项，账面原值355,350.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300131500111

昆明市东川区司法局2023年部门预算公开表20230226100031996