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昆明市东川区总工会2023年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区总工会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区总工会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区总工会2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.遵守和维护宪法，以宪法为根本的活动准则，以推动经济建设为中心，在党的领导下，依照《工会法》和《工会章程》独立自主地开展工作。

2. 代表和组织职工参与地方经济社会事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利。依法参与国家行政事务管理和民主政治建设，工会通过职工代表大会或其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督。

3.开展职工宣传教育。开展群众性宣传、教育活动，组织有益于职工身心健康的文化体育活动，用先进文化引导、教育职工。组织职工培训，不断提高职工的思想道德素质和科学文化素质，建设有文化、有道德、有理想、有纪律的职工队伍。

4.围绕地方经济发展工作任务和企业生产经营活动，组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新等经济技术创新活动，充分发挥职工在全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的主力军作用。

5.依法维护职工的合法权益。对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；参与涉及职工切身利益的地方性法规、政府规章的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工的合法权益。

6.建立健全工会主动参与职业安全、职业卫生管理机制，认真做好劳动保护工作，督促和协助企业、行政改善劳动条件，履行企业、行政的社会责任，参与安全生产检查和伤亡事故调查处理。

7.帮助困难职工就业创业，落实各项就业创业帮扶政策，通过提供岗位、贷免扶补等，促进下岗失业人员自主创业或再就业找到了谋生之路，进一步推进社会和谐发展。

8.负责全区工会经费、专项资金的筹措，为工会组织开展活动提供经费保障。

9.有效推进工会各项改革目标任务圆满完成。

10.承办区委、区政府和上级工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传教育网络部、劳动和经济工作部、职工（会员）法律服务保障部。所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区工会会员服务中心

（三）重点工作概述

1.加强思想政治引领，筑牢职工共同奋斗思想基础。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，结合实际谋划具有工会特色、职工喜闻乐见的学习教育活动，抓好学习培训，发挥党的二十大代表中劳模工匠和一线职工作用，深入基层一线、深入职工群众开展宣讲，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，在新时代新征程上不断开创党的工运事业和工会工作新局面，组织动员广大职工为实现党的二十大确定的各项任务而团结奋斗。

2.丰富建功立业载体，凝聚职工共同奋进磅礴力量。充分发挥工人阶级主力军作用，牢牢把握我国工人运动时代主题，广泛深入开展主题劳动竞赛和技能竞赛，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，组织动员广大职工建功立业。持之以恒把产业工人队伍建设改革和工会改革引向深入，当好职工群众的娘家人、贴心人。积极向省总工会争取项目资金，开展易地扶贫搬迁集中安置点职工（农民工）专项技能培训；积极选树劳模工匠等先进典型；广泛开展“五小”和“六个一”活动；积极开展“个人先锋队”“昆明市职工创新工作室”“职工技师工作站”等创建活动。

3.一体推进维权维稳，全力维护劳动领域政治安全。深入贯彻总体国家安全观，推动构建和谐劳动关系，以实际行动把“五个坚决”要求落到实处。加强新修订的《工会法》学习宣传贯彻，强化工会劳动法律监督，用好维权“两书”制度，建强监督员队伍；加强工会法律援助；及时发现并协助相关部门查处侵害职工劳动权益的违法违规行为；深入推行集体协商“四项创新制度”；深入开展“遵法守法•携手筑梦”公益法律服务行动；深化以“安康杯”竞赛为载体的群众性安全生产教育和职业病防治活动；及时受理和推动解决职工权益受到侵害问题；合力防范化解劳动关系矛盾，坚决维护劳动领域政治安全。

4.加强普惠服务能力，满足职工群众美好生活期待。坚持以人民为中心的发展思想，贯彻全心全意依靠工人阶级方针，认真履行维权服务基本职责，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。建立困难职工数据库，完善医疗互助等品牌工作，全面推行“四个一四关爱”制度；加强职工服务阵地建设和管理；加强就业援助、“贷免扶补”等工作力度；继续做好节日慰问、疗休养工作；依托“东川职工之家”微信公众号推进网上服务工作；做好返困职工和新发生困难职工帮扶工作，实现帮扶全覆盖、常态化、精准化。

5.夯实工会基层基础，增强工会组织凝聚战斗保障。以“县级工会加强年”等为重点，找准工作短板和弱项，全力攻坚，全力突破；推进职代会建设，探索符合企业的民主管理模式，全面推进厂务公开民主管理工作；以“六有”示范工会建设为抓手推动基层工会服务职工能力明显提高，吸引力凝聚力显著增强；着力推进基层工会职工之家示范点建设。

6.坚持全面从严治党，凝聚职工奋力发展工作合力。严格贯彻新时代党的建设总要求，以自我革命精神推进工会系统党的建设，为党的工运事业和工会工作提供坚强保障。加强政治建设，坚定政治信仰，筑牢政治忠诚，自觉站位“国之大者”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推动省市总工会安排部署落地生根；加强干部队伍建设，加大干部培训力度，着力培养一批忠诚党的事业、竭诚服务职工，精通各项业务的工会干部；深化党建带工建、工建促党建、党工共建机制，积极争创模范机关；加强党风廉政建设，严格落实中央八项规定，坚持不懈纠“四风”、树新风，加强廉政风险防控，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即昆明市东川区总工会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 11人，工勤1人，事业编制11人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休0人，退休20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,608,381.50元，其中：一般公共预算4,608,381.50元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加222,562.44元，增长5.07%，主要原因分析为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,608,381.50元，其中:本年收入4,608,381.50元，上年结转结余收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,608,381.50元（本级财4,608,381.50元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加222,562.44元，增长5.07%，主要原因分析为人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,608,381.50元。财政拨款安排支出4,608,381.50元，其中：基本支出4,608,381.50元，与上年对比增加222,562.44元，增长5.07%，主要原因分析为人员经费增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：

1.2012901“一般公共服务服务－群众团体事务-行政运行”支出2,897,126.40元，主要用于保障工会工作人员工资，机构运转等基本支出，反映工会组织依法履职，管理等方面支出。

2.2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出118,800.00元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出200,400.00元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助。

4.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出404,756.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出202,377.60元，主要用于保障在2023年退休的人员记实职业年金支出。

6.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出158,327.00元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

7.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出98,314.00元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

8.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出204,671.00元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

9.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出4,553.50元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

10.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出319,056.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组4,608,381.50元（其中：基本支出4,608,381.50元，项目支出0元）。

301工资福利支出4,086,841.50元(其中：基本支出4,086,841.50元，项目支出0元)。

302商品和服务支出214,340.00元(其中：基本支出214,340.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助307,200.00元(其中：基本支出307,200.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区总工会无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区总工会无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区总工会无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区总工会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4400元，较上年减少200元，减少4.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区总工会2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

东川区总工会2023年公务接待费预算为4400.00元，较上年减少200.00元，减少4.34%。国内公务接待批次为7次，共计接待55人次。

减少变化原因：按实有人员定额安排，本年度预算人员减少1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区总工会2023年年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与2022年年初预算对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区总工会2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

求学圆梦行动：为提高广大职工劳动者队伍素质，针对有学历提升需求且符合入学条件的一线职工，从工会得到资助，可以不脱产进行网络学习和继续教育完成学业。

维权“两书”：指《工会劳动法律监督意见书》和《工会劳动法律监督建议书》。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区总工会2023年机关运行经费安排214,340元，与2021年年初预算对比减少13,410元，减少的原因主要是：2023年在职人员与2022年相比有所减少，故机关运行经费与2022年相比有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区总工会资产总额117,179.37元，其中，流动资产408.37元，固定资产116,771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加51,087.14元，其中固定资产增加51,087.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171100111

2023年东川区总工会预算编制公开