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昆明市东川区动物卫生监督所2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区动物卫生监督所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区动物卫生监督所2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区动物卫生监督所2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区动物卫生监督所是对东川区内饲养、经营动物和生产、经营动物产品的单位（个人）进行监督检查，对违反动物卫生法律法规和规章行为进行纠正和处理（罚）；负责组织实施动物产地检疫、屠宰检疫；受理动物卫生投诉和行政复议案件，鉴定、裁决动物卫生技术争议和动物卫生纠纷；负责东川区内的动物卫生检疫等证、章标志的审批、发放、使用和监督管理；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理工作；按有关动物防疫的条件和规定，对动物饲养、动物产品生产、加工、销售、储存等单位或个人新建、扩建、改建的工程等进行审查验收和行政许可证的办理；负责动物检疫执法人员的培训，指导各乡（镇）的动物卫生监督执法工作；承担上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区动物卫生监督所共设置4个内设机构，包括：所长室、办公室、财务室、检疫组。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.指导动物产地检疫报检点开展检疫工作。全区产地检疫报检点全部实现电子信息化管理，产地检疫受理率达100%，检疫合格出证率达100%；

2.动物检疫监督工作。完成生猪定点屠宰入场检疫率100%、屠宰检疫率100%、产品出场合格率100%及病害猪无害化处理率100%。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区动物卫生监督所编制2023年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区动物卫生监督所财务总收入3,644,406.84元，其中：一般公共预算3,644,406.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比年初预算数增加了223,685.21元，主要原因为在职职工工资增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区动物卫生监督所财政拨款收入3,644,406.84元，其中:本年收入3,644,406.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,644,406.84元（本级财力3,644,406.84元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比年初预算数增加223,685.21元，主要原因为在职职工工资增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区动物卫生监督所预算总支出3,644,406.84元。财政拨款安排支出3,644,406.84元，其中：基本支出3,594,406.84元，与上年对比增加300,485.21，主要原因为在职职工工资增加，人员经费增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少76,800.00元，主要原因为本年减少预算项目1个。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出93,600.00元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。
        2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出351,492.48元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
        2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位职业年金缴费”支出100,738.76元，主要用于2023年退休人员职业年金支出。
        2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出217,535.16元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。
       2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出139,215.12元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
       2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出3,954.42元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。
        2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出2,409,986.90元，主要用于保障昆明市东川区动物卫生监督所工作正常运转的基本支出。

2130108“农林水支出—农业农村—病虫害控制”支出50,000.00元，主要用于保障昆明市东川区动物卫生监督所动物检疫监督工作的正常开展。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出277,884.00元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组3,644,406.84 元（其中：基本支出3,594,406.84元，项目支出50,000.00元)，具体如下：

301工资福利支出3,435,526.84元(其中：基本支3,435,526.84元，项目支出0元)。
        302商品和服务支出118,880.00元(其中：基本支出68,880.00元，项目支出50,000.00元)。
       303对个人和家庭的补助90,000.00元(其中：基本支出90,000.00元,项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区动物卫生监督所无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区动物卫生监督所无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区动物卫生监督所无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区动物卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5,360.00元，其中：政府采购货物预算5,360.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区动物卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,600.00元，较上年减少10,000.00元，下降39.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区动物卫生监督所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区动物卫生监督所2023年公务接待费预算为3,600.00元，较上年无变化，增长0%，国内公务接待批次预计为9次，共计接待90人次。

较上年持平，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区动物卫生监督所2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为上年度动物检疫监督工作专项经费预算公务用车运行维护费10,000.00元，2023年无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年部门预算安排中昆明市东川区动物卫生监督所纳入重点领域的项目1个50000.00元，项目绩效目标具体如下：

项目绩效目标;完成2023年生猪定点屠宰检疫4万头（预计），确保生猪定点屠宰入场前“非洲猪瘟”检测、入场查证验物、屠宰检疫、产品出场合格率、病害猪无害化处理率等五个率达100%；指导全区9个动物检疫申报点开展产地检疫相关工作，确保产地检疫受理率达100%；完成东川区2023年动物卫生监督相关工作；完成2023年动物检疫技术人员培训工作。

    绩效目标设置：主要设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区动物卫生监督所为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区动物卫生监督所资产总额296,807.70元，其中，流动资产114.19元，固定资产296,693.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13,787.89元，其中固定资产减少2,464.52元，流动资产减少11,323.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432601200111

昆明市东川区动物卫生监督所2023年预算公开表20230224044552266