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中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央、省、市委关于统一战线方面的方针、政策和法律法规，对全区的统一战线工作开展调查研究；向区委和上级统战部门反映全区统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针、政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系；做好统一战线政策理论研究和宣传工作。

2.负责联系各民主党派及无党派人士，收集意见和建议，并向区委反映；受区委委托，通报中央和省、市、区委重要会议精神；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；支持、帮助各民主党派加强自身建设和后备干部队伍建设；协调有关部门，帮助改善工作条件。

3.负责联系区工商联和非公经济代表人士，开展经济领域的统战工作；调查、研究并反映区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，做好其思想政治工作。

4.负责新的社会阶层人士统战工作，联系新的社会阶层人士中的代表人士，建立经常性联系渠道，了解情况，加强协调沟通；协调相关部门做好非公有制经济人士和新的社会阶层人士的政治安排工作。

5.负责党外人士的政治安排、使用及合作共事；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府机关、司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部队伍建设工作。

6.认真宣传贯彻党的海外统战工作方针，负责分析研究涉台、涉侨情况，提出对台和海外统战工作政策性意见建议；负责联系台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞及在大陆的眷属，开展以争取人心为重点的对台和海外联谊工作；负责联系出国和归国留学人员，协调有关对外和对港澳台的交流与合作；协调处理涉台涉侨问题，维护海内外同胞关系和谐稳定。

7.联系党外知识分子代表人士，了解情况、反映意见、协调关系，提出政策性建议。

8.协调和处理涉及统一战线的有关重要问题；协调、组织好统一战线有关的重大活动；协助组织部门做好统一战线有关部门领导干部的推荐、考察工作；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联、区侨联工作。

9.负责指导、协调镇（街道）、区属各单位、各部门统战工作和统战干部的培训工作。

10.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部设置5个内设机构。分别是：办公室、党派科和桥台事务科、非公经济人士和新的社会阶层人士工作科、民族科、宗教科。

所属单位9个，分别是：

1.昆明市东川区工商业联合会

2.中国共产党革命委员会昆明市东川区基层委员会

3.中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会

4.九三学社昆明市东川区委员会

5.中国民主同盟会昆明市东城区委员会

6.昆明市东川区归国华侨联合会

7.农工党东川区基层委

8.东川区民族宗教事务局

9.东川区宗教事务服务中心

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领。以学习贯彻党的二十大精神为主线，采取多种形式学习宣传贯彻党的二十大精神。

2.深入推进民族宗教工作。一是通过打造一批精品示范镇（街道）、村（社区），形成珍珠链，以点带面，为创建省级民族团结进步示范区塑造样板，提供亮点。二是持续开展“五进”宗教场所活动，巩固“三化”治理工作成果，进一步落实抓党建促农村宗教治理。

3.加强非公经济领域统战工作。一是完成市级下达贷免扶补工作任务，助推民营企业、民营经济代表人士创业就业经济建设活力。二是把推动民营经济发展摆在更加突出位置。三是引导企业履行社会责任，扩大区工商联和商会组织的社会影响力。

4.支持民主党派和无党派人士加强自身建设。一是支持民主党派参政议政、社会服务及加强自身建设，提高各民主党派成员发展质量及组织建设。二是培养一批可堪重用的党外代表人士。

5.有序推进党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作。

6.着力推进港澳台侨和海外统战工作。一是主动引领侨界群众深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。二是完成区侨联换届选举任务

7.不断提高统战干部的能力与素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部、昆明市东川区工商业联合会、中国共产党革命委员会昆明市东川区基层委员会、中国民主建国会昆明市委员会东川区基层委员会、九三学社昆明市东川区委员会、中国民主同盟会昆明市东城区委员会、昆明市东川区归国华侨联合会、农工党东川区基层委、东川区民族宗教事务局、东川区宗教事务服务中心。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位9个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制34人，事业编制3人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,807,575.18元，其中：一般公共预算10,807,575.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,826,811.94元，主要原因分析：2023年新增工商联办公室搬迁及装修经费、宗教团体换届选举工作经费、阿式清真寺风格风貌改造区级配套资金、困难归侨侨眷暖冬慰问经费等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,807,575.18元，其中:本年收入10,807,575.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,807,575.18元（本级财力10,807,575.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,826,811.94元，主要原因分析：2023年新增工商联办公室搬迁及装修经费、宗教团体换届选举工作经费、阿式清真寺风格风貌改造区级配套资金、困难归侨侨眷暖冬慰问经费等项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,807,575.18元。财政拨款安排支出10,807,575.18元，其中：基本支出8,145,148.50元，与上年对比减少635,614.74元，主要原因分析：我单位今年人员减少，基本支出减少；项目支出2,662,426.68元，与上年对比增加2,462,426.68元，主要原因分析：2023年新增工商联办公室搬迁及装修经费、宗教团体换届选举工作经费、阿式清真寺风格风貌改造区级配套资金、困难归侨侨眷暖冬慰问经费等项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301“一般公共服务-民族事务-行政运行”支出307,200.00元，主要用于保障民族宗教事务支出。

2012304“一般公共服务-民族事务-民族工作专项”支出1,005,589.72元，主要用于民族宗教专项支出。

2012399“一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出”支出900,981.54元，主要用于民族工作事务方面的支出。

2012801“一般公共服务-民主党派及工商联事务-行政运行”支出1,984,999.00元，主要保障部门工作正常运转的基本支出，反映民主党派（包括民革、民盟、民建、农工、九三等）及办事机构的支出，工商联的支出。

2012899“一般公共服务-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出”支出430,865.42元，主要用于保障工商联办公室搬迁及装修经费及各党派、侨联、工商联党派工作经费。

2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出160,979.00元，主要用于侨联保障部门工作正常运转的基本支出。

2012999“一般公共服务-群众团体事务-其他群众团体事务支出”支出20,000.00元，主要用于侨联事务方面的支出。

2013401“一般公共服务-统战事务-行政运行”支出2,856,920.00元，主要用于东川区委统战部及民宗局行政人员工作正常运转的基本支出。

2013404“一般公共服务-统战事务-宗教事务”支出20,000.00元，主要用于东川区委统战部及民宗局行政人员工作正常运转的基本支出。

2013450“一般公共服务-统战事务-事业运行”支出296,456.00元，主要用于东川区委统战部及民宗局事业人员工作正常运转的基本支出。

2013499“一般公共服务-统战事务-其他统战事务支出”支出54,990.00元，主要用于困难归侨侨眷暖冬慰问经费统战专项经费的支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出405,000.00元，主要用于部门离退休公用经费及离退休生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出692,188.00元，主要用于单位养老保险的支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出83,266.50元，主要用于单位职业年金的支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出418,981.00元，主要用于行政单位医疗的支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出27,176.00元，主要用于事业单位医疗的支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出341,436.00元，主要用于单位公务员医疗补助的支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,833.00元，主要用于单位工伤保险的支出。

2139999“农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出”支出230,000.00元，主要用于民族宗教团结保障经费的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出562,714.00元，主要用于单位住房公积金的支出。

五、区对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额22,020.00元，其中：政府采购货物预算22,020.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,200.00元，较上年减少800.00元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年公务接待费预算为7,200.00元，较上年减少800.00元，下降10%，国内公务接待批次为14次，共计接待95人次。

与2022年年初预算数对比减少的原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年公务用车购置及运行维护费为15,000.00元，较上年较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费15,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平，无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年度无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年机关运行经费安排559,170.00元，与2022年年初预算数对比减少50,580.00元，减少的主要原因是今年人员减少，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部资产总额3,483,708.36元，其中，流动资产564,743.47元，固定资产2,918,964.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加155,736.80元，其中固定资产增加67,182.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171600111

中国共产党昆明市东川区委员会统一战线工作部2023年部门预算公开表