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昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表
十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区农村能源环境保护监测站

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东川区农村能源环境保护监测站肩负着全区农村能源技术推广和农业环境的保护工作，农村可再生能源技术推广、农村常规能源技术推广、农村常规能源、可再生能源技术标准与技术规范拟定、农业环境保护，即在全区范围内兴建沼气池、推广节柴灶、改厕、改圈，安装太阳能。通过这些措施，逐步改变农村脏乱差的局面，减少薪柴砍伐，提高森林覆盖率，有效缓解了东川区生态环境的恶化。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站隶属昆明市东川区农业农村局。内设机构有工会、共青团支部、办公室、农村能源组、环境保护组，我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.东川区受污染耕地安全利用工作，按照省级下达任务，一是完成全区受污染耕地农作物种类种植结构情况调查、非耕情况调查、措施落地调查、地块核查等数据统计、汇总、审核、上报及台账收集整理等工作；二是完成云南省受污染耕地安全利用措施数据表（数据入库表）填报工作，按照填报数据建立“一斑一档”资料整理工作。

2.完成全省受污染耕地安全利用考核任务，完成省级下达当年度农产品协同监测采样任务，以当季主栽食用农产品进行采样，主要监测：镉、砷、铅、铬、汞5项指标。完成样品采集、制样流转、送样检测等工作。

3.东川区生产障碍耕地治理项目。（1）物资发放；（2）技术培训及措施落地；（3）完成项目区技术措施落地后土壤、水源、农产品取样检测工作；（4）整理台账资料申请区级、市级验收，省级报备及抽查验收。

4.按照省农业农村厅、市农业农村局统一安排部署，开展东川区2023年度农村能源安全生产工作。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。我单位车辆无编制，但有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区农村能源环境保护监测站财务总收入 2,892,277.96元，其中：一般公共预算2,892,277.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年年初预算数2,621,027.60元对比增加271,250.36元，主要原因为：人员增加、人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区农村能源环境保护监测站财政拨款收入 2,892,277.96元，其中:本年收入2,892,277.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,892,277.96元（本级财力2,892,277.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年年初预算数2,621,027.60元对比增加271,250.36元，主要原因为：人员增加、人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区农村能源环境保护监测站预算总支出 2,892,277.96元。财政拨款安排支出 2,892,277.96元，其中：基本支出2,892,277.96元，与上年对比增加271,250.36元，主要原因为人员增加、人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—事业单位离退休”支出75,000元，主要用于退休人员的生活补助支出及公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出事业单位—机关事业单位基本养老保险缴费”支出291,774.72元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤—死亡抚恤”支出4,440元，主要用于遗属人员生活补助支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出179,661.12元，主要用于在职人员、退休人员的医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出116,191.00元，主要用于在职人员、退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗”支出3,282.56元，主要用于在职人员的工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出—农业农村—事业运行”支出1,993,189.36元，主要用于保障昆明市东川区农村能源环境保护监测站工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出228,739.20元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组 2,892,277.96元（其中：基本支出 2,892,277.96元，项目支出0元)，具体如下：

301工资福利支出2,765,477.96元(其中：基本支2,765,477.96元，项目支出0元)。

302商品和服务支出50,360元(其中：基本支出50,360元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助76,440元(其中：基本支出76,440元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农村能源环境保护监测站无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额21,180元，其中：政府采购货物预算21,180元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,200元，较上年增加200元，增长6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   较上年持平，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年公务接待费预算为3,200元，较上年增加200元，增长6.67%，国内公务接待批次预计为6次，共计接待64人次。

增加原因为2023年编制预算人数为16人，上年编制预算人数为15人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农村能源环境保护监测站为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区农村能源环境保护监测站资产总额2,230,144.51元，其中，流动资产618.34元，固定资产406,106.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,823,422.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少79,155.66元，其中固定资产减少78,227.52元，流动资产减少929.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300432600600111

昆明市东川区农村能源环境保护监测站2023年预算公开表20230224040946826