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中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共昆明市东川区纪律检查委员会、昆明市东川区监察委员会（以下简称东川区纪委监委）合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

中共昆明市东川区纪律检查委员会履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

昆明市东川区监察委员会履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置情况

2022年东川区纪委监委共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室），派驻纪检监察组11个（驻区公安局纪检监察组、驻区检察纪检监察组、驻区法院纪检监察组、驻园区纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻区政府办纪检监察组、驻区教育体育局纪检监察组、驻区卫生健康纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区住建局纪检监察组、驻区民政局纪检监察组），区委巡察办（下设区巡察信息服务中心）、区委巡察组设在区纪委，设区委巡察组4个。派驻纪检监察组、区委巡察办、区委巡察组，统一纳入东川区纪委监委管理。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实二十届中央纪委二次全会部署，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，坚定不移全面从严治党，严格落实党的自我革命制度规范，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，推进“清廉东川”建设，推进新时代新征程东川纪检监察工作高质量发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推进东川社会主义现代化建设提供坚强保障。

一是推进政治监督具体化、精准化、常态化。始终坚持党中央重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里，紧紧围绕落实党的二十大战略部署强化监督检查，推动完善习近平总书记重要指示批示贯彻落实机制，建立健全台账管理、动态跟踪、限期办结、定期通报、督查问责、“回头看”等措施制度，督促全区各级党组织把党的二十大提出的重大战略、重大任务、重大举措，落实到具体责任、具体规划、具体项目、具体措施、具体成效上，确保执行不偏向、不变通、不走样。聚焦统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”以及实施“十四五”规划、“三新一高”等重大任务，精准监督、跟进监督，确保党中央重大决策部署落地见效。

二是坚持围绕中心服务全区工作大局。紧扣区委“33611”工作部署，紧紧围绕“六个重点”、“六个东川”等重点任务，研究探索纪检监察机关服务保障全区经济社会建设大局的具体措施。紧盯“产业项目攻坚年”各项部署要求，以项目化监督督促各级各部门细化举措、压实责任、逐项落实，坚决纠正贯彻落实做选择、搞变通、打折扣，自行其是等问题；坚决纠治想问题、干工作只从部门利益出发、顾小局不顾大局等问题；坚决纠治责任传导不到位、“上热中温下冷”以及“当二传手”等问题，促进形成自觉对标对表、积极履职尽责的良好氛围，有力服务开好局起好步。

三是一体推进“三不腐”。坚持有贪必肃、有腐必反，节奏不变、力度不减，始终保持零容忍震慑不变、高压惩治力量常在，坚决惩治不收敛不收手、胆大妄为者，坚决清除政治问题和经济问题交织的腐败，更加有力遏制增量、更加有效消除存量。持续深化推进“治理行业乱象雷霆行动”，紧盯执法司法、工程建设、矿产资源等权力集中、资金密集、资源富集等重点领域和关键环节，坚决清理风险隐患大的行业性、系统性腐败。聚焦党的十八大以来特别是党的二十大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的领导干部，严肃查处领导干部配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用影响力谋私贪腐问题，坚决惩治群众身边“蝇贪”。

四是紧盯“四风”顽瘴痼疾。严查违规吃喝、违规收送礼品礼金、违规发放津补贴等“四风”隐形变异问题，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，对顶风违纪行为露头就打、从严查处。

五是抓实乡村振兴专项监督。加强对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的监督检查，持续开展过渡期专项监督，紧盯乡村振兴政治责任，督促各乡镇（街道）和职能部门切实履行主体责任、行业主管责任。紧盯“四个不摘”政策、防返贫动态监测帮扶等重点措施，抓好“一卡通”专项治理、推动脱贫人口、农村人员持续增收三年行动落实落细，促进乡村振兴开新局见实效。围绕就业、控辍保学、住房和饮水安全等重点工作，紧盯产业发展、乡村建设等重点项目资金加强监督检查，严肃查处搞项目谋私、截留挪用专项资金、克扣群众利益等问题。加强对乡镇（街道）纪（工）委指导督促，高质量完成乡村振兴领域问题线索清零。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制114人，其中：行政编制111人，事业编制3人。在职实有97人，其中：财政全额保障97人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休4人，退休26人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入27,232,066.96元，其中：一般公共预算27,232,066.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年年初预算26,157,853.60元对比增加1,074,213.36元，增加原因为2023年预算项目支出比2022年增加797,960.00元，基本支出增加276,253.36元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入27,232,066.96元，其中:本年收入27,232,066.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,232,066.96元（本级财力27,232,066.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年年初预算26,157,853.60元对比增加1,074,213.36元，增加原因为2023年预算项目支出比2022年增加797,960.00元，基本支出增加276,253.36元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出27,232,066.96元。财政拨款安排支出27,232,066.96元，其中：基本支出25,334,106.96元，与上年对比增加276,253.36元，主要原因为2022年人员工资职级变动增资；项目支出1,897,960.00元，与上年对比增加797,960.00元，主要原因为2023年五届区委巡察工作专项经费较2022年增加347,960.00元，2023年新增市级补助基层工作经费预算450,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011101“行政运行”支出18,336,413.48元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映职工工资、社会保险、办公经费、印刷费、水电费、车辆燃料费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转；

2011104“大案要案查处”支出450,000.00元，主要用于谈话室升级维修改造支出。

2011199“其他纪检监察事务支出”支出1,447,960.00元主要用于巡察工作业务支出和留置机构运行工作业务开支；

2080501“行政单位离退休”支出1,174,148.00元，主要用于发放离休人员工资、离退休人员社会保险缴费等；

2080505“机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,929,438.12元，用于缴纳职工基本养老保险缴费；

2080506“机关事业单位职业年金缴费支出”支出259,346.04元，用于缴纳年度内退休人员职业年金纪实缴费；

2080802“伤残抚恤”支出10,850.00元，用于发放单位职工成斌工伤伤残抚恤金；

2101101“行政单位医疗”支出1,244,818.48元，用于缴纳职工基本医疗保险缴费；

2101103“公务医疗补助”支出760,588.46元，用于缴纳职工公务员医疗保险缴费；

2101199“其他行政事业单位医疗支出”支出21,706.62元，用于缴纳行政工勤人员和事业人员工伤保险缴费；

2210201“住房公积金”1,596,797.76元，用于缴纳职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出19,459,388.96元(其中：基本支出 19,459,388.96元,项目支出0元)。

302商品和服务支出6,609,080.00元(其中：基本支出 4,711,120.00元，项目支出1,897,960.00元)。

303对个人和家庭的补助1,163,598.00元(其中：基本支出    1,163,598.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

东川区纪委监委2023年部门预算无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

东川区纪委监委2023年部门预算无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

东川区纪委监委2023年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

东川区纪委监委2023年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额596,350.00元，其中：政府采购货物预算425,150.00元、政府采购服务预算171,200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区纪委监委2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计193,800.00元，较上年减少39,400.00元，下降16.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区纪委监委2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

东川区纪委监委2023年公务接待费预算为20,400.00元，较上年减少800.00元，下降3.80%，国内公务接待批次为45次，共计接待220人次。

减少的原因主要是2022年末人员比2021年减少，随人员减少按2023年预算标准调减。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区纪委监委2023年公务用车购置及运行维护费为173,400.00元，较上年减少38,600.00元，下降18.20%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费173,400.00元，较上年减少38,600.00元，下降18.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的原因主要是2022年末人员比2021年减少，随人员减少按2023年预算标准调减。

八、重点项目预算绩效目标情况

留置机构运行专项资金项目预算绩效目标：

留置机构运行专项资金项目主要用于留置看护队伍人员工资、勤务津贴和机构运行日常公用支出，以确保区监察委员会依法开展监察工作，认真履行监督调查处置职责，切实保障留置看护工作顺利进行，推动审查调查工作高质量发展。预算年度绩效目标为及时保障看护队伍人员工资，保障留置措施顺利实施，上级和区委区政府对留置工作满意度达98.00%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区纪委监委2023年机关运行经费安排4,639,720.00元，与上年对比减少260,600.00元，减少的原因主要是2022年末人员比2021年减少，随人员减少按2023年预算标准调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东川区纪委监委部门资产总额   8,697,690.07元，其中，流动资产6,884,372.08元，固定资产1,811,466.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,851.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,553,509.08元，其中固定资产增加258,145.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值244,161.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,400.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300122200111

附件：中国共产党昆明市东川区纪律检查委员会2023年部门预算公开情况表20230224042056145