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昆明市东川区人民政府办公室2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人民政府办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、上级补助项目支出预算表

十二、部门项目中期规划预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区人民政府办公室2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示在东川区贯彻落实的行文工作，承办区人民政府向市人民政府做报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和区委、区人大常委会、区政协转由区人民政府办理的事项。

2.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区政府办公室名义发布的公文，负责区人民政府、区政府办公室规范性文件的合法性审查工作。

4.研究乡镇（街道）人民政府（办事处）和区人民政府各部门请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

5.根据区人民政府领导的指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

6.负责区人民政府重大决策部署、重要文件确定事项、重要会议议定事项以及区人民政府领导批示指示贯彻落实情况的督促检查。

7.牵头组织有关部门按照区人民政府领导指示开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议。

8.负责承办上级人大、政协交由区人民政府、区政府办公室办理的人大代表建议和政协提案，统筹全区政府系统人大建议和政协提案办理工作。

9.负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导报告重要紧急情况，传达和督促落实区人民政府领导指示。

10.负责全区政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责12345市长热线平台、区委书记和区长电子信箱群众来件来信的受理、分办工作。

12.归口管理全区外事工作，统筹协调外事工作和涉外事务。

13.负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。按照省、市机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务购买工作进行指导。负责区级机关办公用房调配。负责全区公共机构节能和公务用车管理工作。承担区委、区政府公务接待工作。

14.负责昆明市东川区流动人口和出租房屋服务管理工作领导小组办公室日常工作。

15.提出全区流动人口和出租房屋服务管理工作的具体目标、工作计划、工作方案、工作措施，协调解决具体问题。

16.健全完善有关工作制度、规范、机制；具体组织、协调、督促有关部门开展流动人口和出租房屋服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个科室：调研科、综合一科、综合二科、区政府督查室、人事财务科、区长热线办（总值班室）、外事科、政策法规科、机关事务管理科、流动人口与出租房屋管理科、政务信息公开办、信息科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区人民政府后勤服务中心

2.昆明市东川区人民政府经济研究中心

3.昆明市东川区人民政府采购中心

（三）重点工作概述

1.完成区政府工作报告明确的工作任务。

2.积极配合、协调全区项目争取、推进工作。

3.全面贯彻执行区委、区政府决策部署，围绕诚信政府、服务政府、法制政府建设做好协调服务落实工作，切实维护政府公信力。

4.完成区政府主要领导、分管领导交办重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共4个，分别是昆明市东川区人民政府办公室、昆明市东川区人民政府后勤服务中心、昆明市东川区人民政府经济研究中心、昆明市东川区人民政府采购中心。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位3个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制48人，事业编制19人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制30辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入15,727,921.29元，其中：一般公共预算15,727,921.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年年初预算数20,478,845.16元对比减少4,750,923.87元，主要原因是我单位2022年退休人员较多，2023年无退休人员，导致工资减少，无职业年金缴费，相应基本支出减少。根据区级财政要求，压减办公大楼相关经费导致2023年预算数较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入15,727,921.29元，其中:本年收入15,727,921.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,727,921.29元（本级财力15,727,921.29元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年年初预算数20,478,845.16元对比减少4,750,923.87元，主要原因是我单位2022年退休人员较多，2023年无退休人员，导致工资减少，无职业年金缴费，相应基本支出减少。根据区级财政要求，压减办公大楼相关经费导致2023年预算数较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出15,727,921.29元。财政拨款安排支出15,727,921.29元，其中：基本支出11,727,921.29元，与上年对比减少1,750,923.87元，主要原因是我单位2022年退休人员较多，2023年无退休人员，导致工资下降，无职业年金缴费，相应基本支出下降。项目支出4,000,000.00元，与2022年年初预算数对比减少3,000,000.00元，主要原因是根据区级财政要求，压减办公大楼相关经费导致2023年项目支出预算数较上年减少。其中办公大楼租赁经费2,000,000.00元，主要是根据云南云检工程技术检测有限公司《检测（鉴定）报告》显示，东川区委、区政府、东川会堂3幢房屋建筑结构体系存在缺陷，结合房屋的特殊使用功能，人员密集，为保证3幢建筑在地震作用下不出现群死群伤的严重后果，确保人员安全，所以需租用办公用房。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列为：

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出10,045,994.28元，主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出及项目支出，反映行政管理方面的财务支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务”支出2,000,000.00元，主要用于保障区政府办工作正常运转的基本支出及项目支出，反映行政单位提供后勤服务的财务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出675,000.00元，主要用于部门行政单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出991,307.37元，主要用于部门开支职工养老保险。

2080801“社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”支出29,016.00元,主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬奖。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出466,941.68元，主要用于部门开支行政职工医疗保险。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出176,323.00元，主要用于部门开支事业职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出541,992.14元，主要用于部门开支行政事业职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出11,179.50元，主要用于开支职工工伤保险。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出790,167.32元，主要用于部门开支职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

经济分类科目分组（其中：基本支出11,727,921.29元，项目支出4,000,000.00元）。

301工资福利支出10,015,835.29元(其中：基本支出10,015,835.29元，项目支出0元)。

302商品和服务支出1,035,070.00元(其中：基本支出1,035,070.00元，项目支出3,900,000.00元)。

303对个人和家庭的补助677,016.00元(其中：基本支出677,016.00元，项目支出0元)。

310资本性支出100,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2023年昆明市东川区人民政府办公室无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

2023年昆明市东川区人民政府办公室无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2023年昆明市东川区人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

2023年昆明市东川区人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额2,530,000.00元，其中：政府采购货物预算250,000.00元、政府采购服务预算2,280,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,321,400.00元，较上年减少78,600.00元，下降5.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。对比上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区人民政府办公室2023年公务接待费预算为931,400.00元，较上年减少18,600.00元，下降1.96%。国内公务接待批次预计为180次，共计接待11700人次。

减少原因为根据“三公”经费预算管理相关规定，严格执行中央八项规定和区公务接待有关要求，缩减公务接待批次及人数，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为390,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费390,000.00元，较上年减少60,000.00元，下降13.33%。

减少原因是2023年车辆预算编制疏漏，导致预算车辆比实际数量少2辆车，从而导致2023年公务用车运行费预算比去年减少60,000.00元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。对比上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区人民政府办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，申报项目1个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100.00%，项目绩效目标具体如下：

区政府办公场所租赁费

项目资金安排：2,000,000.00元。

绩效目标设置：完成新租用办公楼装修工作、完成办公楼搬迁及运行工作。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人民政府办公室2023年机关运行经费安排1,035,070.00元，与2022年年初预算数对比减少174,900.00元，主要原因分析：我单位2022年退休人员较多，在职在编人数下降，所以机关运行经费下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人民政府办公室资产总额13,047,130.99元，其中：流动资产435,756.86元，固定资产12,300,686.78元，无形资产310,687.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,044,708.19元，其中固定资产减少1,223,078.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300143400111

昆明市东川区人民政府办公室2023年部门预算公开