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昆明市东川区退役军人事务局2023年预算公开

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第一部分 昆明市东川区退役军人事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区退役军人事务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区退役军人事务局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区退役军人事务局是昆明市东川区人民政府工作部门，为正科级。主要职责是：

1.组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.组织落实退役军人的特殊保障政策。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.承担伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作；指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和政策。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，贯彻实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国、全省和全市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导落实退役军人事务工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立建全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属的合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：拥军优抚科、安置和权益维护科、局办公室。所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕坚持一条主线、树立五种意识、提升五种能力、做好六个创建、达到六个上台阶的“15566”工作思路来开展工作。

1.坚持一条主线。即：以党的二十大精神为主线，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”坚定“四个自信”坚决做到“两个维护”，始终做政治上的明白人。

2.树立五种意识。即：定了就干的效率意识；干就干成的质量意识；一个好汉三个帮的协作意识；甘当小学生的意识；督查意识。

3.做好六个创建。即：创建春城示范先锋党支部；双拥模范城（县）；“英雄连”志愿军人服务队；老兵接待室；东川最美红色家庭；东川英烈事迹。

4.提升五种能力。即：文字写作能力；研究政策能力；落实工作能力；解决问题能力；统筹工作能力。

5.达到六个上台阶。即：思想政治上台阶；移交安置上台阶；就业创业上台阶；尊重尊崇上台阶；权益保障上台阶；服务保障体系上台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，昆明市东川区退役军人事务局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，昆明市东川区退役军人事务局、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10,813,892.77元，其中：一般公共预算10,813,892.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6,257,328.03元，减少的主要原因是：为体现全口径预算，在编制2022年预算时，按政策比例将上级应补助的资金一并编制，2023年未编制上级应补助的资金,故出现部门财务总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10,813,892.77元，其中:本年收入10,813,892.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,813,892.77元（本级财力10,813,892.77元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6,257,328.03元，减少的主要原因是：为体现全口径预算，在编制2022年预算时，按政策比例将上级应补助的资金一并编制，2023年未编制上级应补助的资金,故出现部门财务总收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10,813,892.77元。财政拨款安排支出10,813,892.77元，其中：基本支出2,751,171.00元，与上年对比增加170,654.00元，主要原因是2023年工资、各类社会保险、奖金实际发放金额增加；项目支出8,062,721.77元，与上年对比减少6,427,982.03元，主要原因是为体现全口径预算，在编制2022年预算时，按政策比例将上级应补助的资金一并编制，2023年未编制上级应补助的资金,故出现部门财务总收入较上年减少。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出236,132.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局缴纳的基本养老保险费支出。

2080805“社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待”支出77,875.00元，主要用于发放昆明市东川区义务兵家庭优待金。

2080899“社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出”支出2,976,581.80元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象解困帮扶补助经费。

2080901“社会保障和就业支出-退役安置-退役士兵安置”支出3,627,500元，主要用于昆明市东川区伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2080902“社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置”支出96,570.80元，主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

2080999“社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出”支出461,925.50元，主要用于昆明市东川区部分退役士兵补缴养老保险和医疗保险支出。

2082801“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行”支出1,034,876.00元，主要用于保障昆明市东川区退役军人事务局行政人员工资、机构运转等基本支出。

2082804“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属”支出516,400元，主要用于昆明市东川区重点优抚对象、现役军人家属、驻东川区部队春节八一慰问支出。

2082850“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行”支出660,738.00元，主要用于保障昆明市东川区退役军人服务中心事业人员工资、机构运转等基本支出。

2082899“社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人事务管理支出”支出 290,466.86元，主要用于昆明市东川区企业军转干部维稳解困支出和昆明市东川区170个村(社区)“军人之家”以奖代补经费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出84,441.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局基本医疗保险缴费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出300,642.00元，主要用于昆明市东川区退役军人服务中心及按国家规定享受离退休人员待遇的军队退休人员、自主择业军转干部、1-4级伤残军人的基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出244,948.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心及按国家规定享受离退休人员待遇的军队退休人员、自主择业军转干部、1-4级伤残军人的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,659.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心缴纳的工伤保险支出。

2101401“卫生健康支出-优抚对象医疗-优抚对象医疗补助”支出15,401.81元，主要用于补助昆明市东川区重点优抚对象的住院、门诊费支出。  

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出186,735.00元，主要用于昆明市东川区退役军人事务局、昆明市东川区退役军人服务中心缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组10,813,892.77元（其中：基本支出2,751,171.00元，项目支出8,062,721.77元），具体如下：

301工资福利支出2,635,341.00元(其中：基本支出2,635,341.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出396,296.86元(其中：基本支出115,830元，项目支出280,466.86元)。

303对个人和家庭的补助7,782,254.91元(其中：基本支出0元，项目支出7,782,254.91元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区退役军人事务局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区退役军人事务局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,040元，其中：政府采购货物预算5,040元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,600元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区退役军人事务局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区退役军人事务局2023年公务接待费预算为2,600元，较上年无变化，国内公务接待批次为6次，共计接待33人次。

昆明市东川区退役军人事务局2023年公务接待费较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区退役军人事务局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区退役军人事务局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目14个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年项目通过申报12个，纳入预算安排的重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区退役军人事务局2023年机关运行经费安排115,830元，与上年对比无变化。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区退役军人事务局资产总额341,320.8元，其中，流动资产184,616.03元，固定资产156,704.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少105,447.38元，其中固定资产减少37,065.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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昆明市东川区退役军人事务局2023年部门预算公开表20230224041211750.xls