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中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、   基本职能及主要工作

二、   预算单位基本情况

三、   预算单位收入情况

四、   预算单位支出情况

五、   区对下专项转移支付情况

六、   政府采购预算情况

七、   部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、   重点项目预算绩效目标情况

九、   其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会办公室主要职责属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会办公室机构设置情况属于涉密信息，按照相关规定不予公开。

所属单位1个，为昆明市东川区档案馆。

（三）重点工作概述

坚决贯彻落实区委各项决策部署，围绕中心工作，主动担当作为，积极统筹协调，畅通政策传导，不断提高服务全局工作的能力和水平，持续推动“三服务”工作提速提质提效。贯彻落实区委重大战略决策、重要工作部署；推进乡村振兴；畅通信息渠道、提高信息报送质量；加强业务培训和素质教育；认真组织开展调研；推动全区档案工作。

2023年我办将完成落实为基层减负相关工作要求，规范以区委和区委办名义的发文、会议，规范性文件报备不少于20件，党务公开不少于5件。完成对上级党委和区委重要文件、重要会议及上级党委和区委主要领导同志重要指示、批示及上级领导机关交办的有关事项的督促落实工作。加强督查，围绕区级重点项目、重要工作、重要指标完成全年各类督查工作并形成督查报告不少于20篇。

加强信息工作，畅通信息渠道、提高报送质量，向省市办公厅（室）上报重要信息分数不少于1200分。做好全区档案的管理及档案接收工作。确保办内项目顺利实施，人员机构正常运转。加强业务培训和素质教育，做好全区党委系统办公室业务培训工作，不断提升业务能力及办内素质教育工作，严格24小时值班制度。

严格完成我办职能目标，包括巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，优化提升营商环境工作；爱国卫生工作；创建文明城市，生态环境保护工作，安全生产和事故灾害对应工作，预决算公开及考核，预算绩效管理工作，及全区目标考核等工作。

统筹做好全区大型活动及省市内外重要来宾的接待服务保障工作。做好各类突发公共事件的接收、核实、报告工作，接听率和答复率达100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个，分别是中国共产党昆明市东川区委员会办公室、昆明市东川区档案馆。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制32人，工勤编制7人，事业编制9人，事业工勤编制0人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,937,756.99元，其中：一般公共预算12,937,756.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务总收入与上年对比减少285,198.65元，减少原因为：区委办2023年减少档案运行经费项目，该项目并入区委办后勤保障经费项目，资金由2022年的500,000.00元调减至200,000.00元，故2023年年初预算收入较2022年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,937,756.99元，其中:本年收入12,937,756.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,937,756.99元（本级财力12,937,756.99元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比减少285,198.65元，减少原因为：区委办2023年减少档案运行经费项目，该项目并入区委办后勤保障经费项目，资金由2022年的500,000.00元调减至200,000.00元，故2023年年财政拨款收入较2022年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,937,756.99元。财政拨款安排支出12,937,756.99元，其中：基本支出8,795,716.99元，与上年对比增加223,561.35元，增加原因为：2022年我办人员升档晋级，调整基本工资，增加绩效工资导致人员工资基数增加，故2023年预算基本支出增加。

项目支出4,142,040.00元，与上年对比减少508,800.00元，减少原因为：电视会议系统延伸工程建设2022年已完成，故2023年不在列入支出，减少351,240.00元；档案运行经费2023年未列入预算支出，减少500,000.00元；春节系列活动,由于2023年增加了民政局慰问项目故较2022年增加338,940.00元，区委全会会议经费较2022年增加3,500元，项目支出增加数小于减少数,故2023年预算项目支出较2022年减少。

具体变化情况为：区委办工作经费2023年预算资金2,000,000.00元，较上年持平。2023年党代会工作经费预算数183,500.00元，与上年对比增加3,500.00元，增加原因为：新增会场服务费3,500.00元，故项目支出总数增加。2023年新春系列活动经费预算资金1,958,540.00元，与上年对比增加338,940.00元，增加原因为：2023年增加民政慰问项目，故项目支出总数增加。2023档案运行经费项目不在单独列入预算，项目资金较2022年减少500,000.00元。电视会议系统建设项目已于2022年全部完成且已投入使用，2023年不在列支电视会议系统建设项目资金，故工程建设经费减少351,240.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012601“一般公共服务－档案事务－行政运行”支出874,487.24元，主要用于保障档案馆工作正常运转，档案馆人员工资、津补贴、日常经费等支出。

2012604“一般公共服务－档案事务－档案馆”支出200,000.00元，主要用于保障档案馆日常运行，档案馆档案保护、现代化管理，档案馆设备购置维护及档案馆其他事务支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出4,927,139.62元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构事务行政单位正常运转的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出3,942,040.00元，主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构其他的事务支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出421,800.00元，主要用行政单位开支的离退休经费支出。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出15,000.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出757,530.16元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出304,383.78元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出415,643.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出79,521.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出367,080.00元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出8,522.19元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出624,556.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组12,937,756.99元（其中：基本支8,795,716.99元，项目支出4,142,040.00元），具体如下：

301工资福利支出7,769,416.99元(其中：基本支出7,769,416.99元,项目支出0元)。

302商品和服务支出3,254,540.00元(其中：基本支出607,500.00元，项目支出2,647,040.00元)。

303对个人和家庭的补助支出1,788,100.00元(其中：基本支出418,800.00元，项目支出1,369,300.00元)。

310资本性支出125,700.00元（其中:基本支出0元，项目支出125,700.00元）。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额368,600.00元，其中：政府采购货物预算252,500.00元、政府采购服务预算116,100.00元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计283,200.00元，较上年增加49,600.00元，增长21.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年公务接待费预算为8,200.00元，较上年减少400.00元，下降4.65%，国内公务接待批次为10次，共计接待103人次。

减少原因为：2023年我单位人员调动预算人数较2022年减少2人，按定额标准核算公务接待费每人200.00元，2023年减少2人，公务接待费减少400.00元；加之我办严格执行八项规定，减少公务接待人次及批次，故2023年公务接待费预算数较2022年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023公务用车购置及运行维护费为275,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长22.22%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费275,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长22.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因为：我办保有的5辆公务用车均车龄较长，加之出车频率较高，车辆运行燃油费有所增长；2022年部分车辆未进行维修维护，2023年将对车龄较长的车辆进行维修维护，维修费预计增加，故2023年公务用车运行维护费较2022年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党昆明市东川区委员会办公室项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目3个，项目资金4,142,040.00元，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023纳入我办预算安排的重点项目1个，即“春节系列活动经费”，财政安排项目资金1,958,540.00元。

2023年春节系列活动项目预算绩效目标为：慰问乡镇一线人员、驻区部队及重点优抚对象、老党员和困难党员、市级以上劳动模范、定居国外的知名华侨华人、港澳台同胞及其他各类困难群体，让其感受党和政府的关怀和新春祝福，凝聚力量、拼搏进取，加快建设幸福美丽新铜都，激励全区广大干部职工以更加高昂的精神状态为东川的建设努力奋斗；引导全区广大干部群众深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，把思想和行动统一到区委、区政府各项决策部署上来；进一步弘扬东川特色文化和优秀民族民间文化，全方位宣传和展示东川经济社会发展新成就，展现城市新形象；营造“欢乐、喜庆、温馨、和谐”的节日文化氛围，活跃广大群众节日文化生活；提升城市品位、营造节日气氛、展示东川形象。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室重点项目预算绩效目标从设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

中国共产党昆明市东川区委员会办公室将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年机关运行经费安排607,500.00元，与上年对比减少48,840.00元，下降7.44%，减少原因为：2023年我办由于人员调动，机关工作人员预算人数减少故机关运行经费安排较上年减少。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会办公室资产总额4,598,632.34元，其中，流动资产220,008.47元，固定资产4,358,955.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,668.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加585,798.05元，其中固定资产增加1,231,325.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值173,393.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53011300120100111

中国共产党昆明市东川区委员会办公室2023年度部门预算公开表20230226074332343