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昆明市东川区

农机监理所2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区农机监理所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区农机监理所2023年预算公开表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区农机监理所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.农机牌证管理。

2.农机驾驶证申领和使用。

3.农机监理档案管理。

4.农机安全普法教育。

5.农机操作员技能培训、岗位轮训及资格审定。

6.负责农业机械及驾驶、操作人员技术档案、台账的管理。

（二）机构设置情况

昆明市东川区农机监理所录属昆明市东川区农业农村局下属二级独立核算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，设所长室、书记室、办公室、财务室、业务厅。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.落实安全生产责任制，建立和完善区、镇、村、机手安全生产层级责任制，实现安全监管责任重心下移，关口前移；全面落实区、镇、村农机安全生产网格化管理，制度上墙。

2.落实季度农机安全生产工作会议制度，加大对农机安全工作开展和农机事故隐患排查力度，确保及时发现、及时解决存在的农机安全隐患，防止农机安全事故的发生。

3.进一步加强应急机制建设，组织开展好农机事故应急演练，建立健全乡镇应急处置机制。

4.积极开展安全培训教育工作,抓好农机监理队伍人员的业务素质培训，提升农机安全队伍的管理水平和业务水平；积极组织农机手安全知识技能培训，全年开展1-2次，以此提高农机手的安全生产意识，杜绝农机事故的发生。

5.大力开展安全宣传工作,认真开展农机安全安“七进”活动,通过多种渠道宣传农机安全生产知识和操作规程，提高群众安全意识。

6.继续认真开展“变型拖拉机专项整治”以及其他专项治理工作，积极参与交警、乡镇等部门的联合行动，加大无牌无证、拖拉机超期使用等违法行为查处力度，确保2025年变型拖拉机清零工作顺利完成。

7.在“全国平安农机示范县区”创建的基础上，稳固成果，扩大创建规模，积极联系，上下协调，力保创建成果得到巩固和加强。

8.认真开展好“打非治违、隐患排查”联合执法工作,积极配合各相关部门，开展农村道路农机交通安全检查及隐患整治活动。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区农机监理所编制2023年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：事业编制 13人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年昆明市东川区农机监理所财务总收入2,252,409.48元，其中：一般公共预算2,252,409.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少了3,902.76元，减少原因: 有一名在职人员转退休，一名退休人员死亡，故2023年预算较上年预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年昆明市东川区农机监理所财政拨款收入2,252,409.48元，其中:本年收入2,252,409.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,252,409.48元（本级财力2,252,409.48元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少了3,902.76元，减少原因: 有一名在职人员转退休，一名退休人员死亡，故2023年财政拨款收入较上年财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年昆明市东川区农机监理所预算总支出2,252,409.48元。财政拨款安排支出2,252,409.48元，其中，基本支2,252,409.48元，与上年对比财政拨款减少了3,902.76元，主要原因有一名在职人员转退休，一名退休人员死亡；项目支出0元，与上年对比项目支出无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出75,000.00元，主要用于农机监理所开支的退休人员生活补助及经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出199,772.16元，主要用于农机监理所开支的在职人员养老保险缴费。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出7,176.00元，主要用于农机监理所开支遗属人员生活补助。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出148,321.00元，主要用于农机监理所在职和退休人员基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出96,400.00元，主要用于农机监理所在职和退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出2,247.48元，主要用于农机监理所在职人员工伤保险缴费支出。

2130104“农林水支出－农业农村－事业运行”支出1,552,324.84元，主要用于农机监理所工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－ 住房公积金”支出171,168.00，主要用于农机监理所在职人员住房公积金缴费支出。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济分类科目分组2,252,409.48元(其中：基本支出2,252,409.48元，项目支出0元)，具体如下：

301工资福利支出1,999,503.48元(其中：基本支出1,999,503.48元，项目支出0元)。

302商品和服务支出173,730.00元(其中：基本支出173,730.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助79,176.00元(其中：基本支出79,176.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区农机监理所无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区农机监理所无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区农机监理所无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区农机监理所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区农机监理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,200.00元，较上年减少200.00元，下降1.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区农机监理所2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化。安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区农机监理所2023年公务接待费预算2,200.00元，较上年减少200.00元，下降8.33%，国内公务接待批次预计为4次，共计接待44人次。

减少原因:有一名在职人员转退休，故公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区农机监理所2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区农机监理所2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区农机监理所2023年安排机关运行费170,730.00元，与上年对比减少17,010.00元，减少原因：有一名在职人员转退休，故相应的公务交通补贴及公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,昆明市东川区农机监理所资产总额1,411,917.78元，其中，流动资产100,253.42元；固定资产139,212.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,172,451.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少48,108.81元，其中固定资产减少19,134.84元，无形资产减少29,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。减少原因主要是资产折旧，净值减少。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

                                 昆明市东川区农机监理所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　        2023年2月23日

监督索引号53011300432600800111

昆明市东川区农机监理所2023年预算公开表20230224032533839