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昆明市东川区公安局2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区公安局主要职责有：预防，制止和侦察违法犯罪活动。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。组织，实施消防监督。管理枪支弹药，管制刀具，易燃易爆，剧毒，放射性等危险物品。对法律法规规定的特种行业进行管理。警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。管理集会游行，示威活动。管理户政，国籍，入境出境事务和外国人在中国境内居留，旅行的相关事务。监督管理计算机信息系统的安全保卫工作。维护国境地区的治安秩序，对被判处管制，拘役，剥夺政治权利和监外执行的罪犯执行刑罚。法律，法规规定的其它职责等。

（二）机构设置情况

我部门共设置27个内设机构，包括：指挥中心、政工室、警务督察大队、警务保障室、法制大队、网安大队、经侦大队、禁毒大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、交警大队、巡特警大队、森林警察大队（独立核算单位）等14个机构。下设11个派出机构和看守所，治安拘留所2个拘押收教场所。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，东川区局在区委区政府和市公安局党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实全国公安厅局长会议和省市公安局长会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持党对公安工作的绝对领导，深入贯彻区委区政府和市公安局党委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，围绕全区经济社会发展“11133”总体思路和全市公安工作“11371”总体思路，按照“135565”（围绕一条主线，紧扣三个定位、坚持五个导向、聚焦五大建设、深化六项重点、当好五大角色）总体思路，圆满完成全年各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区公安局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制372人，其中：行政编制 372人，事业编制0人。在职实有344人，其中： 财政全额保障344人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员144人，其中： 离休0人，退休144人。

车辆编制74辆，实有车辆68辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入122,994,784.20元，其中：一般公共预算122,994,784.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加12,092,938.17元，主要原因分析2023年东川区公安局辅警工资较2022年上涨及公积金社保上涨等因素。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入122,994,784.20元，其中:本年收入122,994,784.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122,994,784.20元（本级财力122,994,784.20元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加12,092,938.17元，主要原因分析2023年东川区公安局辅警工资较2022年上涨及公积金上涨等因素。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 122,994,784.20元。财政拨款安排支出 122,994,784.20元，其中：基本支出120,029,934.20元，与上年对比增加13,228,088.17元，主要原因分析辅警工资及公积金社保增加的因素；项目支出2,964,850.00元，与上年对比减少1,135,150.00元，主要原因分析2022年的农村道路安保设施监控项目专项资金项目，2023年未纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 “公共安全支出－公安-行政运行”支出92,660,528.20元，主要用于人员工资、社会保障缴费、辅警工资、机构正常运转的支出；

2040299 “公共安全支出－公安-其他公安支出”支出4,584,890.00元，主要用于拘押场所给养经费、劝导人员经费的支出；

2080501 “社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出2,851,800.00元，主要用于单位离退休人员公用经费及医疗保险。

2080505 “社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出7,155,050.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506 “社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,501,696.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801 “社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出121,992.00元，主要用于按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及列示褒扬金。

2101101 “卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出4,788,154.00元，主要用于基本医疗保险缴费经费。

2101103 “卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出 3,108,724.00元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199 “卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出80,500.00元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2210201 “住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出6,141,450.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组122,994,784.20元（其中：基本支出120,029,934.20元，项目支出2,964,850.00元）。

301工资福利支出105,094,862.20元（其中：基本支出105,094,862.20元，项目支出0元）。

302商品和服务支出13,559,640.00元（其中：基本支出10,859,640.00元，项目支出2,700,000.00元）。

303对个人和家庭的补助4,340,282.00万元（其中：基本支出4,075,432.00万元，项目支出264,850.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区公安局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区公安局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区公安局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区公安局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额1,195,000.00元，其中：政府采购货物预算265,000.00元、政府采购服务预算930,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,470,000.00元，较上年增加33,600.00元，增长2.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区公安局2023年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加1,600.00元，增长2.3%，国内公务接待批次为100次，共计接待900人次。

增长原因是区公安局人员增加，因此总的经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局2023年公务用车购置及运行维护费为1,400,000.00元，较上年增加增加32,000.00元，增长2.3%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费1,400,000.00元，较上年增加32,000.00元，增长2.3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为68辆。

增长原因是区公安局人员增加，因此总的经费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区公安局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年无纳入预算安排重点项目支出。

昆明市东川区公安局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局2023年机关运行经费安排7,611,240.00元，与上年对比增加253,840.00元，主要原因是区公安局2023年较2022年人员增加，因此机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区公安局资产总额126,786,090.09元，其中，流动资产37,514,114.78元，固定资产8,7384,956.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,489,818.45元，无形资产397,200.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,421,216.32元，其中固定资产增加33,645,029.51元。处置房屋建筑物365.82平方米，账面原值363,972.60元；处置车辆7辆，账面原值1,707,496.00元；报废报损资产7项，账面原值1,707,496.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300131200111

昆明市东川区公安局2023年部门预算公开表20230224032601061