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昆明市东川区公安局交通警察大队2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区公安局交通警察大队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区公安局交通警察大队的主要工作职责是对辖区的交通进行管理，对人、车、路、环构成的这一复杂的系统工程，进行驾驶员考核、发证、审验签证、宣传、教育；机动车的检验、落户、检验签证；对交通秩序进行维护、治理、整顿及交通事故的预防和处理；对交通参与者进行交通安全宣传与教育以及对突发事件进行交通管制和各种警卫、保卫工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区公安局交通警察大队为一级预算单位，无所属单位，共设置6个内设机构，包括：信息资料中队、城区中队、新村中队、事故处理中队、车辆管理中队、高速公路中队。

（三）重点工作概述

1、紧盯源头、强化监管，滚动清零交通安全隐患。严把“车驾管”业务关口，严格机动车检验、注册、过户、转籍、报废、注销和驾驶人考试、发证、审验等环节审查，试点开展面包车户籍化档案网上建档、转递、监管工作。同时，紧盯“两客一危一货”等八类重点车辆逾期未检验、未报废、违法未处理及驾驶人逾期未审验、未换证等突出隐患，持续推进“清分清违”，滚动推进隐患“清零”。

2、高压严惩、群防群治，有效遏制交通违法犯罪。严管严治严惩酒驾醉驾、涉牌涉证、超员载客、违规运营等易致祸治乱严重交通违法行为，严查严办危险驾驶、交通肇事等刑事案件，在此基础上，积极推动乡镇“交管站”、农村交通安全劝导站和交通安全员、交通安全协管员、交通安全劝导员履职，全面推广“农交安”系统应用，有效防止道路交通事故发生和遏制交通违法犯罪行为。

3、深化宣传、加强警示，营造交通安全浓厚氛围。围绕重要节日、重要时间节点以及疫情防控、创建全国文明城市等工作，紧扣事故预防“减量控大”、“一盔一带”安全守护等专项行动，充分运用微博、微信、交通诱导屏等载体以及农村“村村通”交通安全大喇叭、各乡镇交通安全宣传员、劝导员，集中开展“两公布一提示”及大曝光、大警示、大教育、大宣传等形式多样的交通安全教育活动，宣传交通安全常识，倡导安全文明出行，广泛争取群众理解支持，着力打造“政府牵头、部门联动、全民参与、齐抓共管”的社会化宣传体系。

4、坚持政治建警，严格教育管理，努力锻造和锤炼过硬交警队伍。认真按照区局党委队伍建设管理系列部署要求，全面压实从严管党治警主体责任和领导干部“一岗双责”，通过抓实政治建设、抓实队伍建设，强化监督执纪，严格问责问效，以队伍风险隐患排查整治、充分运用“四种形态”特别是第一种形态，加强交心谈心和警示教育，着力强化队伍源头防范，认真落实关爱民警措施，加强典型选树，强化正向引领，加强警务保障，通过思想与行动同抓，严管与厚爱并举，努力打造一支忠诚干净担当、让党和人民满意的“四铁”队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，昆明市东川区公安局交通警察大队。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制50人，事业编制0人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 33人，其中： 离休 0人，退休33人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,477,538.80元，其中：一般公共预算7,477,538.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0.元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务收入减少1,251,838.05元，主要原因是人员经费的减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入7,692,643.15元，其中:本年收入7,477,538.80元，上年结转收入215,104.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,477,538.80元（本级财力7,477,538.80元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入减少1,101,568.70元，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,477,538.80元。财政拨款安排支出 7,477,538.80元，其中：基本支出7,477,538.80元，与上年对比减少1,251,838.05元，主要原因是交警大队2023年度在职人员减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201“公共安全支出－公安-行政运行”支出5,341,239.00元，主要用于部门人员工资支出及日常运转支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出19,800.00元，主要用于离退休人员的日常公用支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出614,670.84元，主要用于部门人员养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出205,070.72元，主要用于部门缴纳职业年金。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出417,858.08元，主要用于部门在职及退休人员基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出347,153.00元，主要用于部门人员的公务员医疗补助缴费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出6,915.16元，主要用于缴纳部门人员大病医疗保险等其他医疗保障费用。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出524,832.00元，主要用于支付在职人员的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市东川区公安局交通警察大队无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额85,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算85,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,600.00元，较上年减少21,000.00元，下降15.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为5,600.00元，较上年减少1,000.00元，下降15.1%，国内公务接待批次为11次，共计接待50人次。

减少的原因是：公务接待费用减少原因是部门严格落实中央八项规定精神以及上级关于公务接待的相关要求和规定，压缩相关公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为112,000.00元，较上年增加减少20,000.00元，下降15.1%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费112,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降15.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

减少的原因是严格按照“三公”经费压减要求，严控经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年无纳入预算安排的项目支出，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排629,920.00元，与上年对比减少68,180.00元，主要原因是部门人员减少，相应支出缩减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区公安局交通警察大队资产总额5,610,816.23元，其中，流动资产426,515.61元，固定资产4,761,657.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产422,642.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,511,445.21元，其中固定资产减少1,493,225.25元,无形资产减少18,219.96元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；资产使用收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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昆明市东川区公安局交通警察大队2023年度部门预算表20230224030057811