监督索引号53011300136001700000

昆明市东川区第二小学2023年部门预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第二小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区第二小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

秉承“办幸福学校、塑幸福心灵、享幸福人生”的办学目标，“和而不同，乐以悦行”的办学理念，东川二小构建以“和乐教育”为核心的课程体系，潜心培养“健乐”“智乐”“创乐”“心乐”的“和乐少年”。  

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：督导室、办公室、考核处、教导处、教科室、总务处、综治办、书香校园处、工会、德育处、大队部、师训处、信息处。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市东川区教育体育局

（三）重点工作概述

东川区第二小学占地面积6777.34平方米，有学生1874名，教师106名，共有36个教学班。学校重点工作：（一）校园安全，因地制宜；（二）养成教育，家校共育；（三）深化改革，量化积分；（四）落实课程，整体推进；（五）师训重实效，走特色路；（六）完善活动，关心职工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区第二小学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制 0人，事业编制106人。在职实有106人，其中： 财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 46人，其中： 离休 0人，退休46人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,211,173.00元，其中：一般公共预算19,211,173.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加680,115.00元，主要原因分析：工资福利收入增加，社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,211,173.00元，其中：本年收入19,211,173.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,211,173.00元（本级财力0元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加680,115.00元，主要原因分析：工资福利收入增加，社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出19,211,173.00元。财政拨款安排支出19,211,173.00元，其中：基本支出19,211,173.00元，与上年对比增加680,115.00元，主要原因分析：①工资福利收入增加；②社会保障缴费增加。项目支出0元，与上年对比增减0元，增减变化的原因主要是：无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出－普通教育－小学教育”支出12,095,907.00元，主要用于事业人员工资支出、各种津贴补贴支出。

2050203“教育支出－普通教育－初中教育”支出135,679.00元，主要用于事业人员工资支出、各种津贴补贴支出。

2050299“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出306,396.00元，主要用于保安工资支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出708,000元，主要用于退休人员生活补助支出”。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出30,600元，主要用于退休人员公用经费支出”。

2080505“社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,933,746.00元。主要用于养老保险缴费。

2080506“社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金缴费支出554,808.00元”。主要用于退休人员职业年金缴纳。

2101102 “社会保障和就业支出－事业单位医疗保险支出1,152,536.00元”。主要用于在职教师医疗保险费缴纳。

2101103 “社会保障和就业支出－公务员医疗补助支出790,419.00元”。主要用于在职教师公务员医疗保险费缴纳。

2101199 “社会保障和就业支出－其他行政事业单位医疗支出43,531.00元”。主要用于在职教师失业保险缴纳。

2210201 “社会保障和就业支出－住房公积金支出1,459,551.00元”。主要用于在职人员职业年金缴纳。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出18,464,493.00元(其中：基本支出18,464,493.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出38,680元(其中：基本支出38,680元，项目支出0元)。

对个人和家庭的补助708,000元(其中：基本支出708,000元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区第二小学无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区第二小学无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区第二小学无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区第二小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第二小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第二小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加0元，主要原因是：昆明市东川区第二小学是无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市东川区第二小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增加0元，主要原因是：昆明市东川区第二小学是无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第二小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比增加0元，主要原因是：昆明市东川区第二小学是无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第二小学2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本级财力安排昆明市东川区第二小学部门机关运行经费0元，与上年对比减少0元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区第二小学资产总额10,354,655.91元，其中，流动资产203,351.51元，固定资产10,042,321.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产108983.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少903,867.59元，其中固定资产减少653,925.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值302,000元，实现资产处置收入500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136001700111

昆明市东川区第二小学2023年预算公开表