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昆明市东川区第三小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第三小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第三小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区第三小学2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展以及与小学学历教育相关的社会服务。2023年继续完成以上教育教学工作任务，整合各项教学资源，加强学校规范化、精细化管理，提高教育教学水平，将昆明市东川区第三小学的教育教学水平推上一个新台阶。

1.全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

2.管理和指导本校基础教育。

3.规划、协调指导学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导教育综合改革均衡发展工作。

4.按照管理权限负责本校课程设置的检查和督促；统筹协调和争取社会力量办学。

5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资；统筹安排教育基本经费、专项经费；检查、指导学校教育事业经费的使用情况。

6.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和安全教育工作；负责小学毕业考试工作。

7.规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的基层评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8.指导学校教学设施、仪器、图书资料的配备和使用。

9.负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；组织学校对外交流学习与合作。

10.负责学校所属党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对所属党员的培训，教育和管理工作的指导。

11.负责离退休教师管理工作；负责学校宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责学校工会、共青团和妇女工作。

12.负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

13.自觉接受政府、区教育体育局的管理和督导。承办政府和教育体育局交办的其它工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科室、信息室、学生资助中心、财务室、校园安全办公室、德育室。

  无所属单位。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；制订昆明市东川区第三小学事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.负责管理学校基础教育、特殊教育工作，指导、协调学校有关教育方面的工作；负责教育教学常规的检查和督促。

3.指导学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。

4.负责提高教师素质，合理调配教师，加强教师队伍建设。

5.编制好学校教育经费的预决算，加强对学校教育经费的监督管理，负责学校校舍及教育设施建设和装备管理，提高教育投资效益。

6.负责做好学校的领导工作。

7.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。

8.规划并协调学校的精神文明建设。加强对学生的德育教育，配合有关部门，开展各类专题教育和校园周边环境整治，保障学生的合法权益，保护学生健康成长。

9.承办上级交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区第三小学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制0人，事业编制103人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,145,867.00元，其中：一般公共预算18,145,867.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加504,511.00元，主要原因是：

  1.自2021年10月起执行106名教师工资调标，月增资36,254.00元。

2.自2022年1月起38名教师岗位晋升，月增岗位工资12,741.00元，12名教师因职称晋级月增津补贴2,380.00元。

3.自2022年1月起101名教师薪级工资晋升一级，月增资8,841.00元。

4.自2023年1月起，6名保安人员月增资1,500.00元，月增社会保险缴费13,044.00元。

5. 人员保障经费增加，102名教职工从2023年1月起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金增加，2023年预算由于2022年工资总收入增加导致各项社会保障费用相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,145,867.00元，其中:本年收入18,145,867.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,145,867.00元（本级财力18,145,867.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加504,511.00元，主要原因是：

  1.自2021年10月起执行106名教师工资调标，月增资36,254.00元。

2.自2022年1月起38名教师岗位晋升，月增岗位工资12,741.00元，12名教师因职称晋级月增津补贴2,380.00元。

3.自2022年1月起101名教师薪级工资晋升一级，月增资8,841.00元。

4.自2023年1月起，6名保安人员月增资1,500.00元，月增社会保险缴费13,044.00元。

5. 人员保障经费增加，102名教职工从2023年1月起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金增加，2023年预算由于2022年工资总收入增加导致各项社会保障费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,145,867.00元。财政拨款安排支出18,145,867.00元，其中：基本支出18,145,867.00元，与上年对比增加504,511.00元，主要原因是：

1.自2021年10月起执行106名教师工资调标，月增资36,254.00元。

2.自2022年1月起38名教师岗位晋升，月增岗位工资12,741.00元，12名教师因职称晋级月增津补贴2,380.00元。

3.自2022年1月起101名教师薪级工资晋升一级，月增资8,841.00元。

4.自2023年1月起，6名保安人员月增资1,500.00元，月增社会保险缴费13,044.00元。

5. 人员保障经费增加，102名教职工从2023年1月起养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金增加，2023年预算由于2022年工资总收入增加导致各项社会保障费用相应增加。

项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是我单位项目支出由上级主管部门昆明市东川区教育体育局统一预算，我单位不做年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出-普通教育-小学教育”支出11,824,180.00元，主要用于单位人员工资福利支出及在职福利费。

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育”支出204,264.00元，主要用于三类人员，即学校保安人员的工资福利支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出571,200.00元，主要用于退休人员生活补助以及离退休人员公用经费支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,868,526.00元，主要用于在职职工基本养老保险缴费。

2080506 “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出361,972.00元，主要用于2023年度退休人员的记实职业年金缴费。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出18,096.00元，主要用于遗属生活补助。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出14,510.00元，主要用于单位伤残人员工伤抚恤。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出1,109,043.00元，主要用于在职及退休教职工的基本医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出723,528.00元，主要用于在职及退休教职工的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出” 42,075.00元，主要用于在职职工工伤保险支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出1,408,473.00元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出18,145,867.00元，项目支出0元）。

301“工资福利支出”支出17,534,141.00元(其中：基本工资支出5,217,984.00元，津贴补贴291,252.00元，奖金449,443.00元，绩效工资5,821,050.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,868,526.00元，职业年金缴费361,972.00元，职工基本医疗保险缴费1,109,043.00元，公务员医疗补助缴费723,528.00元，工伤保险缴费42,075.00元，失业保险缴费36,531.00元，住房公积金1,408,473.00元，其他工资福利支出204,264.00元)。

302“商品和服务支出”支出29,520.00元(其中福利费7,920.00元，其他商品和服务支出21,600.00元)。

303“对个人和家庭的补助”支出582,206.00元(其中退休生活补助549,600.00元，抚恤金14,510.00元，生活补助18,096.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区第三小学无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区第三小学无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区第三小学无既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区第三小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第三小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第三小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  2023年与2022年的因公出国（境）费预算都为0元，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区第三小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

  2023年与上年的公务接待费预算都为0元，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第三小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

  2023年与上年的公务用车购置及运行维护费预算都为0元，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第三小学无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

    昆明市东川区第三小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区第三小学资产总额20,988,584.67元，其中，流动资产243,118.51元，固定资产10,847,953.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,897,512.47元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少530,852.11元，其中固定资产减少530,852.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产55项，账面原值552,752.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件：昆明市东川区第三小学2023年部门预算公开情况表