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昆明市东川区城市管理局2023年预算公开目录

第一部分昆明市东川区城市管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区城市管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区城市管理局2023年          预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区城市管理局是统筹协调城市公共空间管理、城市日常运行管理的综合部门，主要职责是：

1.贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理方面的法律法规、规章、方针政策和决策部署，主要负责城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理、城市市容秩序的监督管理和城市环境卫生、户外广告设施、城市绿化、城市公园的管理工作，统筹协调城市管理综合行政执法工作。

2.负责拟订全区城市管理及综合行政执法等规范性文件、措施、行业标准、行业规范和发展政策，并指导执行。拟订全区城市管理及综合行政执法的发展战略、中长期规划，经批准后组织实施。制定全区城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并组织实施。根据昆明市创建国家园林城市工作要求，牵头负责东川区相关工作。

3.负责建成区城市道路、桥梁（隧道）、照明等市政基础设施的运行管理。统筹协调各有关部门开展城市地上地下管线（含水、电、气、热等）的管理工作。参与全区城市基础设施建设项目的可行性研究、方案审查和工程竣工验收备案等工作。负责建成区挖掘和占用城市道路、桥梁的监管，指导乡镇（街道）开展建成区道路、桥梁（隧道）附属设施的管养维护工作。负责拟订全区城市照明管理规范，制定全区城市照明发展规划、年度建设和维护计划并组织实施，负责城市照明工程建设和日常维护管养工作。负责城市景观亮化方案审核及亮化设施运行维护的监督检查。

4.负责城市市容秩序的监督管理。制定市容秩序管理相关制度、办法并监督实施。组织、指导、协调城市市容环境综合整治。负责全面推进全区城市精细化管理，指导乡镇（街道）全面推进城镇精细化管理。负责城市公共空间秩序的专项治理。

5.负责建成区城市环境卫生监督、管理工作。负责市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。监督、管理垃圾处置业务和环卫设施的设置工作。监督、管理城市生活垃圾分类管理工作。负责城市建筑废弃物处置核准和管理工作，拟订全区建筑废弃物管理规划、规范性文件，并指导实施。

6.负责拟订全区户外广告、店招店牌设置及设施管理的规范性文件、规划和标准，并监督管理实施。组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。

7.负责保证城市绿化用地，对建成区范围内新建及改扩建项目中的绿地指标、园林绿化规划和园林绿化设计方案、园林绿化工程质量检测及竣工验收进行行业管理和指导。负责监督、管理建成区绿地占用和树木砍伐、移植、修剪工作。参与全区园林绿化重大项目立项审核。负责建成区范围内城乡防护绿地、附属绿地、道路绿地、街头游园、广场绿地的行业管理工作。

8.负责城市公园的行业管理。制定城市公园管理标准和服务规范，并进行监督管理。负责城市公园内规划、建设的审核。按照规划审核程序，协同规划行政主管部门对公园总体规划进行审批。负责城市公园资源保护。指导全区民办公园的建设和发展。负责建成区内古树名木的保护和管理。指导公园协会工作，并开展对外园林绿化科技交流与合作。

9.负责、指导、监督、检查和协调全区城市管理综合行政执法工作。负责对城市管理综合行政执法人员行政不作为、乱作为、不依法行政和处罚不当的行为做出纠正或查处。负责相对集中行使市容环境卫生管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责相对集中行使工商管理、交通管理、市政管理、商务管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或省、市、区人民政府赋予的其他城市管理及综合执法的行政处罚权。

10.负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。

11.负责城市管理及综合行政执法的研究，组织指导城市管理及综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责全区数字化城管的统一管理、统一指挥、统筹协调、监督检查、考核评价工作。负责城市管理综合行政执法110社会联动和区长热线交办的工作。

12.负责有关城市管理及综合行政执法工作方面的行政复议和诉讼应诉工作。负责城市管理及综合行政执法方面的法律、法规、政策的宣传教育工作。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

13.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：

1.办公室。负责政务、保密、档案、信访、人事、机构编制、国有资产、计划生育、综合协调、督查督办、及机关后勤服务等工作，协调办理人大建议、政协提案等工作。负责因公、因私出国（境）的报批。负责退休人员的服务管理工作。统筹城市管理和执法体制改革工作。负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。

2.计划财务科。负责城市管理及综合行政执法工作经费的管理，参与编制城市管理年度资金计划并组织实施。按照市容环卫、道路桥梁、城市照明、城市园林绿化等相关资金计划，对资金使用实施监督管理。负责财务管理和各项专项资金管理使用的审计监督。负责内部经济责任审计。负责工资、福利等方面的工作。

3.市政市容科。负责全区城市管理规划工作，统筹协调城市日常运行管理工作。负责建成区道路、桥梁（隧道）、照明等市政设施的运行管理工作。负责建成区占用、挖掘城市道路的审批管理工作。负责建成区景观亮化工作。负责全区范围内绿化建设管理工作。负责全区园林绿化行业管理工作；负责建成区内绿地占用及树木砍伐、移植、修剪。负责全区城市公园的行业管理；指导全区民办公园的建设和发展。负责建成区内古树名木的保护和管理。负责建成区城市环境卫生的监督管理。组织、指导、协调全区城市环境综合整治。负责建成区生活垃圾收运及处置，指导、监督垃圾中转站、公厕等环卫设施的新建、维修和改造，参与市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督。负责城市生活垃圾分类的监督管理。

4.执法监督管理科。负责指导全区城市管理综合行政执法工作。负责全区城市管理综合执法的组织、协调、调度和督促检查工作，组织开展专项执法整治行动和行政执法检查。负责城市管理及综合行政执法的研究，组织指导城市管理及综合行政执法科技项目攻关、成果推广和新技术开发、引进、应用工作。负责城市管理及综合行政执法工作的信息化建设。负责全区数字化城管的统一管理、统一指挥、统筹协调、监督检查工作。负责12319呼叫业务的相关工作。负责城市管理综合行政执法110社会联动工作。负责建成区建筑废弃物运送处置核准和管理工作。负责、监督、管理全区户外广告、店招店牌设置和设施管理工作；组织开展户外广告、店招店牌的综合整治。统筹指导、检查全区违法建设治理工作。负责对全区城市管理依法行政情况进行检查、监督，落实行政执法责任制和过错追究制度。负责行政复议和诉讼应诉工作。承担“放管服”改革有关工作。

核定昆明市东川区城市管理局行政编制12名。其中：设局长1名（正科级），副局长4名（副科级），内设机构科（室）长4名。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市东川区城市建设管理监察大队

2.昆明市东川区城市照明站

3.昆明市东川区园林绿化管理站

4.昆明市东川区环卫站

（三）重点工作概述

1.统筹协调城市管理综合行政执法工作。结合省级文明城市、美丽县城创建工作，积极探讨研究树立“大城管”理念，强化责任意识，积极学习先进地区典型经验做法，利用5G等智慧管理技术，建立健全“人管+智管”联动处置机制，形成高效执法、及时反馈、快速办结的城市管理流程。大力推行“网格化”管理，发挥“数字化城管”作用，建立健全城市运行管理长效机制。

2.规范户外广告，开展好违法违规建筑、建筑垃圾清运治理，做好城市市容秩序的监督管理工作。建立起覆盖重点地区、主要街道和主要广场户外广告设施设置的分级规划体系，明确户外广告设施设置通用原则和要求，确定户外广告设施设置区域和级别划分范围，制定户外广告设施容量控制和品质控制指标。

3.完成全区公用照明设施建设、管理、维护等工作负责城市景观亮化方案审核及全区路灯及亮化设施的维护管理，并确保亮灯率达到95％以上。做好道路照明亮灯率保障，确保亮灯率持续保持在国家规定标准以上。优化调整景观照明整体布局。

4.负责建成区城市环境卫生管理工作，城市主要街道、广场的清扫保洁及建成区城市生活废弃物的收集、清运和处置。按照公厕“建设市场化、设置景观化、功能集成化、运行科技化、管理人文化”的原则，试点推进二类以上公共卫生间建设，集约用地、整合功能，全面提升公厕服务保洁品质。

5.垃圾分类工作：提高我区垃圾分类县区考核排名。

工作措施：一是不断完善健全垃圾分类基础设施、收运、处置等体系。统筹布局生活垃圾中转站点，并对现有垃圾中转站进行提升改造，使其具备分类收集、分类运输、分类暂存的条件。二是压实行业主管部门责任。在垃圾分类工作中，各主管责任部门要严格按照年度目标任务，将垃圾分类工作落实到位，确保责任压实，行业监管督查到位。三是创新垃圾分类工作机制。建议探索以企业为主体的市场化路径，采取政府购买服务的方式，聘请有资质的企业为政府垃圾分类提供一站式服务。积极构建“互联网+资源回收”新模式，打通生活垃圾回收网络与再生资源回收网络通道，实现“两网融合”，使建筑垃圾、大件垃圾、可回收物得到资源化利用。

6.园林绿化工作：完成城市新增绿地任务4公顷，开展城市节点及城市主干道绿化美化提升，实施城市空地补绿增绿；实施城市绿化修剪、管养和病虫害防治；

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共2个，分别是昆明市东川区城市管理局、昆明市东川区环卫站。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制11人，事业编制82人。在职实有85人，其中:财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制28辆，实有车辆39辆。实有车辆数超车辆编制数的原因为：其中有11辆环卫车辆因历史原因没有车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52,781,311.76元，其中：一般公共预算49,253,659.55元，政府性基金200,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,800,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入527,652.21元。

与上年对比增加了24,375,374.35元，主要原因分析：2023年增加了生活垃圾处理设施项目资金及环卫清洁保洁专项经费，故部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入49,453,659.55元，其中:本年收入49,453,659.55元。本年收入中一般公共预算财政拨款49,253,659.55元（本级财力49,253,659.55元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款200,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加了21,047,722.14元，主要原因分析：2023年增加了生活垃圾处理设施项目资金,故部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出52,781,311.76元。财政拨款安排支出49,453,659.55元，其中：基本支出25,376,659.55元，与上年对比增加了742,722.14元，主要原因分析:在职职工及临时聘用人员工资增加，故部门财政拨款基本支出增加；项目支出24,077,000.00元，与上年对比增加了20,305,000.00元，主要原因分析:1.因东川区建成区扩大，本年度绿化管养经费、路灯电费及维护费共增加400,000.00元;2.增加生活垃圾处理设施项目资金19,905,000.00元。

(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019999“一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出”支出19,905,000.00元，主要用于一般公共服务支出；

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出747,600.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,489,983.63元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出223,849.03元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出2,520.00元，主要用于病故人员家属定期抚恤金。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出206,440.00元，主要用于伤残人员抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出216,468.06元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出704,078.61元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出643,104.92元，用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出16,763.24元，用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2120101“城乡社区支出－城乡社区管理事务-行政运行”支出1,664,286.01元，主要用于行政单位的基本支出。

2120104“城乡社区支出－城乡社区管理事务-城管执法”支出1,967,146.74元，主要用于城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

2120399“城乡社区支出－城乡社区管理事务-其他城乡社区公共设施支出”支出1,837,852.60元，主要用于用于城乡社区管理事务等方面的支出。

2120501“城乡社区支出－城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生”支出18,473,453.71元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2121302“城乡社区支出－城市基础设施配套费安排的支出-城市环境卫生”支出200,000.00元，主要用于城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理，园林绿化等方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出 1,155,113.00元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出25,376,659.55元，项目支出24,077,000.00元）。

301工资福利支出23,918,149.55元(其中：基本支出 23,918,149.55元，项目支出0元)。

302商品和服务支出21,838,150.00元(其中：基本支出533,150.00元，项目支出21,305,000.00元)。

303对个人和家庭的补助支出925,360.00元(其中：基本支出925,360.00元，项目支出0元)。

312对企业补助支出2,772,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出2,772,000.00元)。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区城市管理局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区城市管理局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区城市管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区城市管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额 2,066,000.00元。其中：政府采购货物预算1,085,000.00元、政府采购服务预算981,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城市管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65,200.00元。较上年持平，无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城市管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区城市管理局2023年公务接待费预算为 17,200.00元，较上年持平，无变动。国内公务接待批次为34次，共计接待344人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城市管理局2023年公务用车购置及运行维护费为48,000.00元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费48,000.00元，较上年持平，无变动，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区城市管理局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目7个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%。2023年纳入区级重点项目0个，本部门的重点项目1个，项目绩效目标具体如下：

项目名称：生活垃圾处理运营专项资金

资金安排：垃圾运营由海南七洲环境工程有限公司根据签订的特许经营权协议书稳定运营，垃圾日处理量100吨/天进行。每月按231,000.00元支付保底垃圾运营费。2023年预算安排资金2,772,000.00元。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。完成对东川城区垃圾进行无害化处理；解决现有垃圾场产生的渗滤液、沼气等环境问题；第一填埋库区分区用HDPE膜进行中间覆盖；加强垃圾渗滤液回喷力度，减少渗滤液产生量，降低污染；安装刷卡计重及监控系统，完善垃圾过磅程序；做好垃圾飞灰处理工作。

昆明市东川区城市管理局将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

6.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费用于单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费用于单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区城市管理局2023年机关运行经费安排 533,150.00元，与上年对比减少了9,250.00元，主要原因分析：2022年调出一名公务员，故机关运行经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区城市管理局资产总额23,371,100.36元，其中，流动资产11,914,135.49元，固定资产8,167,757.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,161,023.74元，其他资产1,128,184.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,640,594.43元，其中固定资产减少1,830,252.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值116,762.30元；报废报损资产42项，账面原值175,415.18元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171800111

附件：昆明市东川区城市管理局2023年部门预算公开情况表20230223052846112