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昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助支出预算项目表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市、区有关城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险法律、法规和政策。

2.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险基金的收支、管理和运营，确保基金安全。

3.负责全区城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险的稽核认证，协助编制各级财政配套资金预决算草案。

4.负责对乡镇（街道）社保中心城乡居民社会养老保险和被征地人员基本养老保险业务经办工作进行指导和监督考核，组织开展乡镇（街道）业务经办人员的培训工作。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局属一级独立核算单位。我部门共设置4个内设科室，分别是：综合科、统计稽核科、业务科、基金财务科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

东川区城乡居民社会养老保险局2023年重点工作：一是继续落实参保扩面计划，结合省、市人社部门下达的城乡居民基本养老保险参保任务，确保到2023年底，全面完成目标任务数，并按时足额发放待遇；摸清基本养老保险法定参保人群中已参保及未参保人员底数，精准锁定重点参保扩面对象，特别是被征地人员等符合享受政府参保缴费补贴政策的群体；认真贯彻落实国家、省市人社部门巩固拓展社会保险扶贫成果，持续做好脱贫人口、困难群体社会保险帮扶工作要求，精准开展好符合条件困难人员代缴补助工作。二是认真落实待遇发放政策，确保城乡居民社会养老保险符合条件人员待遇100%按时足额发放；定期查询即将达到待遇领取年龄的参保人，做好其生存状态、参保状态和缴费状态比对查询工作，并做好领取告知，对缴费不足人员，及时宣传动员其补足最低缴费年限要求养老保险费；对缴费已达最低年限要求但不足15年人员，及时做好“多缴多得，长缴多得”政策宣传，力争养老保险利益最大化，对放弃补足15年人员完善好放弃承诺书签订手续。三是持续强化稽核工作，加强数据核查和比对力度，强化违规领待必须追缴政策宣传，持续深入推广待遇领取手机APP自助认证，认真做好每年定期两次待遇资格认证及每月待遇暂停恢复工作；加大对重复领取、欺诈冒领行为的打击力度，强化广大城乡居民自觉维护基金安全意识，扎实做好基金安全管理工作，深入巩固好社保待遇违规支付专项整治成果。四是加大政策宣传力度，全面准确宣讲改革完善被征地人员基本养老保障政策，深入广泛开展被征地人员身份认定程序宣传；按照“认定一批，参保一批，补助一批”的工作要求，在省市行业部门指导下开展被征地人员基本养老保障工作，规范收集各类档案材料，严格开展被征地身份确认人员系统确认和参保补助。五是进一步提升业务经办人员业务技能和综合素质，强化窗口管理和服务，全力配合推动政务服务事项“一网通办”，让办事流程再优化、再简化，持续提升经办服务的“质感”和“温度”；继续深入实施社保服务“康乃馨”行动，落实“社保服务进家门、落实保障到个人”的服务理念，按照适老化服务的要求，持续开展社保“三出三进三深入”常态化上门服务；建立长期卧床、空巢、失能、留守老年人和残疾人等特殊群体实名库和社保台账，通过社保服务先锋队上门服务做好社保政策、办事流程、服务渠道等内容的宣传和指导，使老年人“看得明、听得懂，算得清、办得了”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区城乡居民社会养老保险局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,247,064.00元，其中：一般公共预算3,247,064.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门财务收入与2022年年初预算数对比，减少48,551,329.00元，减少的主要原因是：2023年按财政要求，城乡居民社会养老保险财政补助资金项目由区财政代编，我单位只编报人员正常运行经费及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,247,064.00元，其中:本年收入3,247,064.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,247,064.00元（本级财力3,247,064.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与2022年年初预算数对比，减少6,241,329.00元,减少的主要原因是2023年按财政要求，城乡居民社会养老保险财政补助资金项目(区级配套)由区财政代编，我单位只编报人员正常运行经费及公用经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,247,064.00元。财政拨款安排支出 3,247,064.00元，其中：基本支出3,247,064.00元，与2022年年初预算数对比增加306,231.00元，增加的主要原因：一是人员薪级资、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等基数的正常增加；二是有10位人员由管理岗位9级晋升8级相应基数增加，基本支出预算相应增加。项目支出0元，与2022年年初预算数对比减少6,547,560.00元，主要原因是城乡居民社会养老保险财政补助资金项目(区级配套)由财政代编，我单位只编报人员正常运行经费及公用经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080109“社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”支出2,295,332.00元，主要用于保障机构正常运转的基本支出。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位退休”支出15,000.00元，主要用于行政事业单位离退休人员方面的基本支出。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出339,876.00元，主要用于行政事业单位基本养老保险方面的基本支出。

2080802“社会保障和就业支出—抚恤—伤残抚恤”支出14,510.00元，主要用于行政事业单位伤残抚恤人员方面的基本支出。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出204,447.00元，主要用于行政事业单位医疗方面的基本支出。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出111,920.00元，主要用于行政事业单位人员公务员医疗补助方面的基本支出。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出3,824.00元，主要用于行政事业单位人员其他医疗方面的基本支出。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出262,155.00元，主要用于行政事业单位人员住房公积金方面的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3,247,064.00元，项目支出0元）。

301工资福利支出3,158,354.00元(其中：基本支出3,158,354.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出59,800.00元(其中：基本支出59,800.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助28,910.00元(其中：基本支出28,910.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7,400.00元，其中：政府采购货物预算7,400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年持平，无变动。

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年持平，无变动，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局2023年机关运行经费安排0元。以上年对比，无变化。原因是昆明市东川区城乡居民社会养老保险局属全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区城乡居民社会养老保险局资产总额83,215.23元，其中，流动资产13,216.94元，固定资产67,602.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,395.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加-58,054.43元，其中固定资产增加-8,201.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局

2023年2月23日

监督索引号 53011300261800000

昆明市东川区城乡居民社会养老保险局部门预算公开表20230224091808208