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昆明市东川区第一小学2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第一小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、区对下转移支付预算表

十五、区对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

昆明市东川区第一小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。2023年继续完成以上教育教学工作任务，提高教育教学水平，将第一小学的教育教学推上一个新台阶。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、党支部办公室、信息室、财务室、教导处、副校长室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强我单位教师业务水平，实施义务教育。完成上级下达的招生任务，使小学在校学生巩固率达到标准及以上，完成教师培训计划，使我校教育教学水平稳步增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区第一小学。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制110人，其中：行政编制 0人，事业编制110人。在职实有114人，其中： 财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中:离休0人，退休54人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

昆明市东川区第一小学2023年财务总收入22,531,264.00元，其中：一般公共预算22,531,264.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加 2,978,200.00元，增加的原因主要是：

1.工资福利收入增加。

2.社会保障缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

昆明市东川区第一小学2023年财政拨款收22,531,264.00元，其中:本年收入22,531,264.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,531,264.00元（本级财力22,531,264.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,978,200.00元，增加的原因主要是：

1.工资福利收入增加。

2.社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

昆明市东川区第一小学2023年预算总支出22,531,264.00元。财政拨款安排支出22,531,264.00元，其中：基本支出22,531,264.00元，与上年对比增加2,978,200.00元，增加的原因主要是：工资福利收入增加,社会保障缴费增加；项目支出0元，与上年对比增减0元，增减变化的原因主要是：无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202“教育支出－普通教育－小学教育”支出13,374,928.00元，主要用于事业人员工资支出、各种津贴补贴支出、各种社会保障支出。

2050299“教育支出－普通教育－其他普通教育支出”支出238,308.00元，主要用于保安工资支出。

2080502 “社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出852,000.00元，主要用于退休人员生活补助支出。

2080505 “社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出2,119,176.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506 “社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费”支出504,954.00元，主要用于在职转退休人员职业年金支出。

2080801“对个人和家庭的补助－社会福利和救助－死亡抚恤支出”7,176.00元，主要用于死亡抚恤支出。

2101102 “社会保障和就业支出－行政事业单位医疗支出－机关事业单位医疗缴费支出”支出1,273,482.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“社会保障和就业支出－行政事业单位公务员医疗补助－机关事业单位公务员医疗缴费支出”支出887,760.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199 “社会保障和就业支出－其他行政事业单位医疗支出－机关事业单位工伤保险缴费支出”支出47,736.00元，主要用于职工工伤医疗保险缴费支出。

2210201 “社会保障和就业支出－住房公积金－机关事业单位住房公积金缴费支出”支出3,225,744.00元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组22,531,264.00元(其中：基本支出22,531,264.00元，项目支出0元)，具体如下：

301工资福利支出21,663,448.00元(其中：基本支出21,663,448.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出 41,040.00元(其中：基本支出41,040.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助826,776.00元(其中：基本支出826,776.00元，项目支出0元)。

309资本性支出0元(其中：基本支出0元，项目支出0元)。

五、区对下专项转移支付情况

（（一）与中央配套事项

按照市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

（二）与省级配套事项

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此东川区无对下专项转移支付。

（三）按既定政策标准测算补助事项

根据上述（一）的概述，昆明市东川区第一小学无对下专项转移支付。

（四）经济社会事业发展事项

根据上述（一）的概述，昆明市东川区第一小学无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第一小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比增加0元，主要原因是：昆明市东川区第一小学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

昆明市东川区第一小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比增加0.元，主要原因是：昆明市东川区第一小学无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比增加0元，主要原因是：昆明市东川区第一小学是无公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第一小学2023年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年昆明市东川区第一小学机关运行经费安排0万元，与上年对持平，主要原因分析：2023年昆明市东川区第一小学无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区第一小学资产总额 21,557,829.00元，其中，流动资产 416,331.00元，固定资产 10,049,498.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产110,920,00.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加432,400.00元，其中固定资产增加432,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产40项，账面原值197,100.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136001600111

昆明市东川区第一小学2023年部门预算公开表(二级单位)