监督索引号53011300242200000

昆明市东川区市场监督管理局2023年预算

公开目录

第一部分昆明市东川区市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市东川区市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区市场监督管理局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理；

2.负责市场主体统一登记注册；

3.负责市场监督管理综合执法工作；

4.统筹推进竞争政策和公平竞争审查制度实施；

5.负责监督管理市场秩序；

6.负责宏观质量管理；

7.负责产品质量安全监督管理；

8.负责特种设备安全监督管理；

9.负责食品安全监督管理综合协调；

10.负责食品安全监督管理；

11.负责药品（含中药、民族药，下同）零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚；

12.负责统一管理计量工作；

13.负责统一管理标准化工作；

14.负责统一管理检验检测工作；

15.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作；

16.负责知识产权管理工作；

17.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作；

18.负责指导各乡镇（街道）开展市场监督管理工作；

19.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务；

20.职能转变。一是大力推进质量提升；二是深入推进简政放权；三是严守安全底线；四是加强事中事后监管；五是提高服务水平。

推进市场主体从准入到退出全过程便利化，主动服务新技术、新产业、新业态、新模式发展，运用大数据加强对市场主体服务，积极服务个体工商户、私营企业和办事群众，促进大众创业、万众创新。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，1个行政执法大队及8个派出监督管理所。

1.办公室；

2.法规科；

3.行政审批科（注册登记科）；

4.信用和市场监督管理科（网络交易监督管理科）；

5.价格监督检查科；

6.质量广告监管和知识产权保护科（质量强区综合协调科）；

7.食品安全协调和监管科；

8.药品医疗器械和化妆品监管科；

9.特种设备安全监察科；

10.标准计量和认证认可监管科；

11.昆明市东川区市场监督管理行政执法大队；

12.铜都、乌龙、阿旺、汤丹、拖布卡、因民、红土地、碧谷8个市场监督管理所。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区食品药品检验所；

2.昆明市东川区市场监督管理综合服务中心；

3.昆明市东川区消费者协会办公室。

（三）重点工作概述

2023年，我局将以“国家级食品安全城市”创建和维护各类市场秩序为重点，全面贯彻新发展理念，培育发展新动能，推动高质量发展，为东川高质量发展再做新贡献。

1.创优营商环境。积极落实商事制度改革，加快推进大众创业万众创新，在已完成新增市场主体任务目标的基础上，积极发展个体商户，推动“个转企”。突出质量引领、品牌引领、标准引领作用，引导企业通过加强自身建设，提升产品质量，提高产品附加值，促进企业高质量发展。

2.提升发展质量。实施品牌战略，提高产品竞争力，引导企业树立“质量强企、品牌兴企”理念，争创云南省级地理标志示范区，服务东川地理标志面条产业发展；加大知识产权工作力度。大力推进专利申请，提高专利申请质量，促进专利申请量质齐升。

3.加大监管力度。运用“双随机、一公开”监管模式，着力加大在商标、广告、质量、计量、公平竞争、网络监管等重点领域执法及抽检力度，强化事中事后监管。同时加大食品安全监督抽检和食用农产品快检力度；全力做好“守底线、查隐患、保安全”专项整治工作，大力开展校园周边食品整治等食品安全专项整治行动；加强药品市场监管，重点检查处方药销售、执业药师在岗情况等问题；从重从快查处食品、药品违法案件，切实保护人民群众饮食用药安全。严格落实安全生产责任，持续加大对特种设备的执法检查力度，确保安全生产形势持续稳定。

4.推动食安创建。坚持多点发力、全员参与、全线突破的工作思路，对照验收标准，认真梳理现阶段工作存在问题，抓好任务分解和督导考核，全力全速推进“国家级食品安全示范城市”创建工作落实。针对隐患多、风险高的重点品种、重点环节、重点区域，加大联合整治力度，对各类食品安全违法行为保持高压态势。同时进一步加强与各部门、乡镇街道的协同联动，全面形成上下一盘棋、纵横一张网的创建工作大格局。同时积极抓紧抓好食品中毒防控宣传及预防工作，充分发挥乡镇协管员作用，末端发力、终端见效，强化宣传，触达末梢，推进食品安全社会共治。

5.聚焦重点工作。围绕重点领域、重点行业、重点领域，全面推动市场秩序综合整治工作，坚决打好打赢“扫黑除恶斗争”“养老诈骗专项整治”破袭战，全面做好餐饮污染物排放专项整治工作。按照工作职责，积极开展“洗洞”盗采金矿专项整治工作,按照时限和标准要求,举一反三，以专项整治行动为切入点，建立健全金矿产资源管理共同责任机制，促进金矿业高质量发展。

6.加强队伍建设。进一步结合“能力作风建设年”，全面提升队伍建设水平。推动广大干部职工持续加强政治理论学习，教育引导党员干部加强党性修养和党性锻炼，增强纠正“四风”的自觉性和坚定性。严格落实党组全面从严治党主体责任和纪检组监督责任，贯彻落实中央八项规定精神，聚焦群众身边的不正之风和腐败问题，坚持问题导向,严查“四风”问题，锻造“忠诚、干净、担当”的执法队伍。同时按照“市场监管所标准化、规范化建设”要求，以试点开展市场监管所改革落地，服务东川经济发展。做到让党委政府放心、让人民群众满意、让市场主体便利，进一步营造“大市场、大监管、大服务”崭新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是昆明市东川区市场监督管理局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制70人，事业编制22人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员70人，其中：离休1人，退休69人。

车辆编制8辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入19,499,088.39元，其中：一般公共预算19,499,088.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1,689,058.33元，主要原因分析：项目资金较上年增加1,728,064.44元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,499,088.39元，其中:本年收入19,499,088.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,499,088.39元（本级财力19,499,088.39元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1,689,058.33元，主要原因分析：项目资金较上年增加1,728,064.44元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19,499,088.39元。财政拨款安排支出19,499,088.39元，其中：基本支出17,712,407.89元，与上年对比减少39,006.11元，主要原因分析：在职人员较上年减少4人，相应工资、保险、公用经费减少；项目支出1,786,680.50元，与上年对比增加1,728,064.44元，主要原因分析：项目增加，增加的项目有创建无传销社区（村）工作经费2,000.00元、执法执勤保障经费250,000.00元、价格监管、公平竞争审查专项经费50,000.00元、2022年度食品安全工作经费156,700.50元、质量强区专项经费42,480.00元、聘请公平竞争审查第三方机构服务经费50,000.00元、东川区创建国家食品安全示范城市食品检测能力提升补助经费1,235,500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801“一般公共服务—市场监督管理事务—行政运行”支出9,316,893.44元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013850“一般公共服务—市场监督管理事务—事业运行”事业运行支出2,386,684.56元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013899“一般公共服务—市场监督管理事务其他市场监督管理事务”支出2,059,032.50元，主要用于保障部门工作正常运转的项目支出。

2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”支出1,147,396.00元，主要用于部门开支离退休人员经费。

2080502“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”支出75,000.00元，主要用于部门开支退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,478,161.92元，主要用于部门开支职工养老保险。

2080506“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出”支出77,288.97元，主要用于部门开支机关事业单位职工职业年金缴费。

2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”支出756,490.37元，主要用于部门开支行政职工医疗保险。

2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”支出212,394.11元，主要用于部门开支事业职工医疗保险。

2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”支出766,890.20元，主要用于部门开支行政事业职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”支出16,629.32元，主要用于开支职工工伤保险。

2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”支出120,6227.00元，主要用于部门开支职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组19,499,088.39元（其中：基本支出17,712,407.89元，项目支出1,786,680.50元），具体如下：

301工资福利支出15,421,371.89元(其中：基本支出 15,421,371.89元，项目支出0元)。

302商品和服务支出2,898,920.50元(其中：基本支出 1,112,240.00元，项目支出 1,786,680.50元)。

303对个人和家庭的补助1,178,796.00元(其中：基本支出1,178,796.00元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区市场监督管理局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区市场监督管理局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13,440.00元，其中：政府采购货物预算13,440.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计113,400.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区市场监督管理局2023年公务接待费预算为17,400.00元，较上年减少1,000.00元，下降5.43%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

减少的原因是2023年预算职工人数较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为96,000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护96,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区市场监督管理局2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区市场监督管理局2023年机关运行经费安排1,112,240.00元，与上年对比减少119,716.06元，主要原因分析：2023年人员较上年减少，相应办公费、其他交通费用、差旅费等公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区市场监督管理局资产总额9,319,218.86元，其中，流动资产2,510,790.11元，固定资产6,494,030.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产314,398.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,108,087.95元，其中固定资产减少484,411.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值38,000.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300242200111

昆明市东川区市场监督管理局2023年部门预算公开表