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昆明市东川区教育事业发展中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区教育事业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区教育事业发展中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区教育事业发展中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区教育事业发展中心主要职能：为东川区教育事业发展提供服务。组织开展教育科研、教学研究、教改实验和德育研究等工作，承担教师队伍专业发展规划及教育干部队伍培养计划，组织教育改革发展调研，实施对全区中小学、幼儿园教师及校长的继续教育，推动中小学教师开展新课程改革，提供信息技术和现代教育技术服务，负责全区学生资助工作。

（二）机构设置情况

昆明市东川区教育事业发展中心机构调整后，共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市东川区教师进修学校

2.昆明市东川区教育科学研究所

3.昆明市东川区学生资助管理中心。

（三）重点工作概述

昆明市东川区教育科室研究所继续组建东川区教育学科核心团队，提升教师队伍整体素质。以分学科核心教师团队为引领的教育教学实践活动，并在全区中小学广泛开展，通过开展学术研究、教学示范和培育基地学校，充分发挥核心教师团队的作用，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的骨干教师队伍。使学科核心团队成为优秀教师培养的发源地、优秀青年教师的集聚地和未来名师的孵化地，从而有效带动我区教师队伍整体素质的提升。年度教科研工作有的放矢，服务一线教师结合区域实际，收集整理中、高考信息，科学指导学校中、高考备考。大力提倡草根研究，为教师的专业成长搭建平台。加强质量监控，及时发布质量分析报告，指导学校教学工作，加强课型专题研究，提高教育教学效率。实行点、面结合，送教下乡，培优晒课树示范。

昆明市东川区学生资助管理中心贯彻落实上级有关学生资助的政策，做好有关学生资助的政策宣传。负责全区学生资助工作的落实，同时统筹协调社会各界给予中小学贫困学生的救助和捐赠工作。

昆明市东川区教师进修学校负责实施对全区中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育，为全区中小学校开展教师校本培训提供指导和服务。承担全区基础教育课程、教材和教法培训。开展校本培训和日常教学，提供信息技术和现代教育技术的服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支出。同时，为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区教育事业发展中心。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，事业编制40人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,760,652.00元，其中：一般公共预算3,760,652.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少128,546.00元，主要原因是：2022年单位有3人退休，部门预算有职业年金记实收入支出，2023年单位无离退休人员，部门预算无职业年金记实收入支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,760,652.00元，其中:本年收入3,760,652.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,760,652.00元（本级财力3,760,652.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少128,546.00元，主要原因是：2022年单位有3人退休，部门预算有职业年金记实收入支出，2023年单位无离退休人员，部门预算无职业年金记实收入支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,760,652.00元。财政拨款安排支出3,760,652.00元，其中：基本支出3,760,652.00元，与上年对比减少128,546.00元，主要原因是：2022年单位有3人退休，预算有职业年金记实收入支出，2023年单位无离退休人员，无职业年金记实收入支出；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050299“教育支出-普通教育-其他普通教育支出”支出2,282,940.00元，主要用于单位在职人员工资及日常办公业务支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出360,000.00元，主要用于单位离退休人员生活补助及办公业务支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出347,776.00元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出78,530.00元，主要用于单位人员伤残抚恤费用支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出213,278.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出207,152.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,840.00元，主要用于单位职工其他保险缴费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出263,136.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区教育事业发展中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区教育事业发展中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区教育事业发展中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区教育事业发展中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区教育事业发展中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,200.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区教育事业发展中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区教育事业发展中心2023年公务接待费预算为3,200.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区教育事业发展中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区教育事业发展中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区教育事业发展中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区教育事业发展中心资产总额84,045.26元，其中，流动资产69,483.15元，固定资产14,562.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加27,308.42元，其中固定资产减少8,616.43元，流动资产增加35,924.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136002000111

昆明市东川区教育事业发展中心2023年部门预算公开表20230223064130750