监督索引号53011300136002200000

东川区青少年学生校外活动中心

2023年预算公开目录

第一部分东川区青少年学生校外活动中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分东川区青少年学生校外活动中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

东川区青少年学生校外活动中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在东川区教育体育局的领导下，在上级部门的指导下，有计划地组织全区青少年学生参加各种健康有益的校外活动，认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，是：东川区青少年学生校外活动中心。

（三）重点工作概述

认真贯彻党和国家的教育方针政策，深化教育改革，实施校外教育，促进基础教育发展，积极推进教育创新，教育事业均衡、持续、快速、健康发展。

认真抓好教育教学，教育资源优化配置，素质教育全面推进，学生个性普遍发展，学校特色不断创新，教育效益不断提高。

确保教师工资福利待遇，认真抓好教师队伍建设管理，抓好师德教育管理，让每一位教师都受到社会尊重，让教师职业成为社会羡慕的职业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是东川区青少年学生校外活动中心。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入910,795.00元，其中：一般公共预算910,795.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了251,705.00元，主要原因分析在职人员减少，退休两人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入910,795.00 元，其中:本年收入910,795.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910,795.00元（本级财力910,795.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了251,705.00元，主要原因分析在职人员减少，退休两人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 910,795.00元。财政拨款安排支出910,795.00 元，其中：基本支出910,795.00元，与上年对比减少了251,705.00元，主要原因分析在职人员减少，退休两人；项目支出0元，与上年对比增减0万元，主要原因分析：增减变化的原因是无。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050229“教育支出-普通教育-其他普通教育”支出631,987.00元，主要用于单位人员工资福利支出。

2080502“社会保障和就业支出-事业单位离退休 -退休人员生活补助”支出30,000.00元，主要用于退休人员生活补助。

2080505 “社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-   机关事业单位基本养老保险缴费”支出91,536.00元，主要用于基本养老保险缴费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出53,729.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出32,267.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199 “卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出2,060.00元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出69,216.00元，主要用于住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出868,955.00元（其中：基本支出868,955.00元，项目支出0元）。

302对商品和服务支出13,040.00元（其中：基本支出：13,040.00元，项目支出0元）。

303对个人和家庭的补助28,800.00元（其中：基本支出28,800.00元，项目支出：0元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

东川区青少年学生校外活动中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800元，较上年减少200元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

东川区青少年学生校外活动中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

东川区青少年学生校外活动中心2023年公务接待费预算为800元，较上年减少200元，下降20%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因人员减少故财政拨款数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

东川区青少年学生校外活动中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目0个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目0个，0元。

今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

东川区青少年学生校外活动中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，东川区青少年学生校外活动中心资产总额5,460,711.46元，其中，流动资产402,722.32元，固定资产5,057,989.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136002200111

东川区青少年学生校外活动中心部门预算公开样表(以此件为准）20230223033544982