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昆明市东川区第四小学部门2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区第四小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区第四小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区第四小学部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.昆明市东川区第四小学的职责是实施小学义务教育促进基础教育发展，全面贯彻党的及偶遇方针，坚持正确的办学方向，开展小学学历教育以及相关社会服务。

2.纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，为一般公共财政拨款事业单位，比上年增减0个。

3.本单位2023年在职教职工132人，其中在职在编职工132人，特岗教师0人。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室，财务室，总务处，教务处，安保部，德育室，教科室，资助中心等。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家关于教育的工作方针、政策、法律、法规；学校事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.进行学校教育改革、教育科学研究，推广教育科学研究成果，促进教育质量提高，抓好教师培训和突出骨干的学科带头作用。

3.继续强化对管制刀具及违禁品的经常性检查，由校安办主任督促任课教师人员每周检查1-2次，杜绝管制刀具及违禁品进入校园，形成规制，消除安全隐患。对检查不认真仔细致使违禁品带进校园的门卫人员，一律以工作失误严惩，造成伤害事故的承担相应的法律责任及赔偿责任。

4.负责组织学校的招生工作和毕业考试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即昆明市东川区第四小学。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制132人，其中：行政编制 0人，事业编制132人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中:离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 19,908,367元，其中：一般公共预算19,908,367元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少1,040,900元，主要原因是：2023年较2022年在职人数及基本工资减少，故工资福利支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入19,908,367 元，其中:本年收入19,908,367元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,908,367元（本级财力19,908,367元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少1,040,900元，主要原因是：2023年较2022年在职人数及基本工资减少，故工资福利支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 19,908,367元。财政拨款安排支出 19,908,367元，其中：基本支出19,908,367元，与上年对比收入减少1,040,900元，主要原因是：2023年较2022年在职人数及基本工资减少，故工资福利支出减少。

项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因是我单位项目支出由上级主管部门昆明市东川区教育体育局统一预算，我单位不做年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050202“教育支出-小学教育”支出13,545,152元，主要用于保障我校工作正常运转的基本支出。

2.2050299“教育支出-其他普通教育支出”204,264元，主要用于支付我校6名保安工资。

3.2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出90,000元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

4.2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出10,850元，主要用于支付我校教师因公致残的伤残补助费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

（三）301工资福利支出19,745,867元(其中：基本支出19,745,867元，项目支出0元)。

（四）302商品和服务支出13,920元(其中：基本支出13,920元，项目支出0元)。

（五）303对个人和家庭的补助106,970元(其中：基本支出106,970元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区第四小学无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区第四小学无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区第四小学无按既定政策标准测算补助事项。（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区第四小学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区第四小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区第四小学2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年与上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区第四小学2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。2023年与上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区第四小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2023年与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区第四小学2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，所以无机关运转经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区第四小学资产总额52,876,801元，其中，流动资产36,360元，固定资产30,440,441元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,400,000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加170,241元，其中固定资产增加170,241元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300136001900111

新昆明市东川区第四小学2023预算公开3163602