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中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市东川区委员会组织部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.指导全区党的基层组织建设，制定和提出全区发展党员和加强党员管理的计划、措施和意见，检查和指导全区各级党组织的党员发展和管理工作，会同有关部门规划、协调和指导党员教育工作，主管全区党员远程教育工作。

2.贯彻中央和省、市、区制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，研究制定干部队伍建设的总体规划，指导全区干部人事制度改革，拟定或参与拟定全区干部队伍建设工作的有关政策和制度，指导区委管理的领导班子的思想政治和作风建设。

3.提出区委管理的领导班子调整、配备方案、意见和建议，负责区管领导干部的考察考核和任免、调配、交流及安置事宜，加强后备干部队伍建设，落实培养和选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4.贯彻落实并组织实施公务员管理的有关政策法规、制度措施，负责全区公务员和参照公务员法管理单位工作人员的综合管理工作，统一管理公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利等事务。

5.主管全区干部教育培训工作，研究和拟定全区干部教育培训的规划、措施和计划，统筹、指导、协调、检查各部门、各乡镇（街道）的干部教育培训工作，协调各部门开展干部教育培训。

6.拟定和参与拟定干部监督管理的制度，负责对区管领导干部和干部选拔任用工作进行监督管理，负责特岗人员因私出国（境）审批备案及因公出国（境）备案工作，受理党员、干部相关的申诉和来信来访工作。

7.研究制定全区人才工作政策、总体规划，统筹协调全区人才培养、引进、管理和服务工作，协调、指导区人才工作领导小组成员单位开展人才工作，抓好人才队伍建设。

8.贯彻执行中央和省、市关于老干部工作的方针、政策，指导协调、检查督促全区各部门贯彻执行老干部的各项方针、政策；负责全区离休老干部管理服务工作。

9.承办区委和上级组织部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部设9个内设机构，包括：办公室、组织科（加挂区委基层党建办公室、党代表联络办公室、党员服务中心）、干部科、公务员科、工资和人事档案科、干部监督科、干部教育科、人才科、老干部科。

所属单位4个，中国共产党昆明市东川区委员会组织部党员教育中心、中国共产党昆明市东川区委员会老干部局干休所、中国共产党昆明市东川区委员会老干部局老干部活动中心、昆明市东川区干部人事档案管理服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，中国共产党昆明市东川区委员会组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，认真领悟省市组织工作会议精神和全区组宣统工作会议精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以“能力作风建设年”为契机，以“东川雁阵”基层党建“三大行动·十项工程”为抓手，扎实开展全市组织系统“十个专项行动”大竞赛，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，不断创新组织工作方式方法，推进组织、干部、人才等各项工作有序开展，重点做好以下几项工作：

1.持续用党的二十大精神铸魂补钙，以拼搏奋进姿态展现组工新担当。一是把党的二十大精神作为当前和今后一个时期重大政治任务，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，大力提倡区级带头深入学、带动广泛学、接近基层讲，主动在学习宣传贯彻党的二十大精神上走在前、作表率，确保思想和行动迅速统一到党中央的决策部署上。二是把党的二十大精神作为党员领导干部教育培训的必修课、首选课，通过各种形式组织广大党员干部原原本本、认认真真学原文，超前谋划好今年年底和明年年初党的二十大精神的学习教育培训，通过采取“请进来走出去”相结合的方式，把党的二十大精神学深学透学到位。三是探索创新教育培训方式方法，用好用活党员教育主阵地，分级分类全覆盖开展党的二十大精神专题轮训，并通过知识竞赛、党课开讲、交流研讨等多种形式，推动实现以学促行、知行合一，引领广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，用实际行动拥护“两个确立”。

2.持续夯实组织基础，创新推进基层党建各项工作。一是不断严密党的组织体系，把基层党组织建成有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。将全面推动党支部规范化建设与推动农村“双整百千”四级联创结合起来，进一步优化基层党组织设置，积极培育“春城先锋示范党支部”和“云岭先锋红旗党支部”，将“软弱涣散党组织”整顿提升同识别提振“弱雁支部”结合起来，落实“四个一”挂钩整顿措施，引领基层组织全面建强。二是树立大抓基层鲜明导向，推进各领域党建重点任务落地落实。全面加强各领域基层党建，持续推进抓党建促乡村振兴、促基层治理、促营商环境、促经济发展、促机关效能，以全市组织系统“十个专项行动”为抓手，多层次强化民生保障，促进我区党建水平和经济社会发展双提升。三是持续深化典型引路法，久久为功推进“东川雁阵”品牌创建。坚持“一锤接着一锤敲、一年接着一年干”，在推进“东川雁阵”党建品牌培育上持续发力，结合党的二十大提出的新论断新要求、省市关于东川工作的指示批示精神，以及区第五次党代会、区委五届四次全会提出的工作思路和工作部署，不断丰富“东川雁阵”品牌内涵，更新完善“十项工程”目标及抓手，逐步完善工作制度和机制，构建全域党建工作体系，在推动基层党建“围绕中心、服务大局”上探索东川模式，走出东川路径，将党建品牌培育的成效转化为推动经济社会发展的强大动力。    

3.优化“选育用评管”体系，充分释放干部“活力动能”。一是精准分类储备。通过个人自荐、组织推荐、调研发现等多渠道发现识别储备优秀“四类干部”，分类别建立女干部、少数民族干部、党外干部、优秀年轻干部等“四类干部”储备库。二是因人制宜培养。分类别制定干部5年培养规划，对有培养潜力的各类干部，充分考虑其性格、合运用专业培训、挂职锻炼、岗位任职等方式，提升干部专业水平和履职能力。三是梯次选拔使用。认真落实选拔任用30岁以下正科级干部、28岁以下副科级干部任务，培养储备一批28岁以下正科级干部人选，26岁以下副科级干部人选，合理使用各年龄段干部，做到使用上有梯次、选择上有空间。四是健全用后评估体系。加强对干部使用后的跟踪了解和评估，对政治素质、德才表现、思想作风、履职能力等不适应新时期经济社会发展要求、不胜任岗位职责的干部，及时进行调整，真正推动干部能上能下。五是加强管理监督。坚持严管和厚爱相结合，加强对干部全方位管理和经常性监督。构建纪委监委、组织人事、审计、司法、信访等部门联动一体的全方位监督体系，全面了解干部朋友圈、社交圈，及时发现干部身上出现的苗头性倾向性问题，及时进行提醒帮助。

4.持续推进人才引领，围绕中心服务大局。一是紧抓“以才为本”思想。贯彻落实《区委人才工作领导小组成员及成员单位人才工作职责清单》《关于实施人才振兴计划促进东川高质量发展的意见（试行）》，持续推进“雁归东川”人才回引计划和“东川雁阵人才贷”工作，建设“东川区人才康养基地”。二是打好“内培外引”组合拳。用好用活政策，畅通人才引进“绿色通道”，抓紧补充一批高端急需紧缺人才，依托国家乡村振兴重点帮扶县科技特派团专家（院士）人才资源，建立科技小院、专家大院等产学研新平台，持续培养一批适应发展需要的各类人才队伍。三是培养造就一批乡村人才。深入推进“万名人才兴万村”2022年度行动，举办形式多样的人才论坛，全力支持人才参与中心工作，组织开展好专家下基层活动，加强新型职业农民培育工程，重点培育一批在农业生产经营一线、具有一定产业规模和发展基础良好、示范带动能力强的种植大户和技术能手，推动村级集体经济组织理事长、监事长等管理人员常态化培养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区委员会组织部。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制 42人，事业编制27人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员 55人，其中： 离休 2人，退休 53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年中国共产党昆明市东川区委员会组织部财务总收入 23,792,033.05元，其中：一般公共预算23,672,033.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入120,000元。

与2022年年初预算数对比增加5,305,433.28万元，增加的主要原因是:一是2022年在职人员基本工资调标、增加基础性绩效，相应的工资、社保缴费及住房公积金增加1,305,429.50元；二是根据2023年各项重点工作推进情况，干教人才项目经费、驻村工作队员补贴及管理经费等项目经费增加3,196,836元；三是2022年部分重点工作涉及的上级转移支付资金结转结余继续在2023年年初预算安排。

（二）财政拨款收入情况

2023年中国共产党昆明市东川区委员会组织部财政拨款收入23,672,033.05元，其中:本年收入23,672,033.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,672,033.05元（本级财力23,672,033.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年部门财政拨款数对比增加5,305,433.28万元，增加的主要原因是:一是2022年在职人员基本工资调标、增加基础性绩效，相应的工资、社保缴费及住房公积金增加1,305,429.50元；二是根据2023年各项重点工作推进情况，干教人才项目经费、驻村工作队员补贴及管理经费增加3,196,836元；三是2022年部分重点工作涉及的上级转移支付资金结转结余继续在2023年预算中进行安排使用。

四、预算单位支出情况

2023年中国共产党昆明市东川区委员会组织部预算总支出 23,792,033.05元。财政拨款安排支出23,672,033.05元，其中：基本支出12,949,465.27元，与上年对比增加1,305,429.50元，主要原因是2022年在职人员基本工资调标、增加基础性绩效，相应的工资、社保缴费及住房公积金有所增加；项目支出10,722,567.78元，与上年对比增加3,880,003.78元，主要原因是根据2023年各项重点工作推进情况，干教人才项目经费、驻村工作队员补贴及管理经费等项目经费有所增加、部分2022年上级转移支付资金结转结余继续在2023年预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出6,827,099.35元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部保障行政人员工资，机构运转等行政支出。

2013202“一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务”支出15,954元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部为开展东川区”万名人才兴万村”行动安排的各项支出。  

2013250“一般公共服务支出-组织事务- 事业运行”支出88,940.01元，主要用于中国共产党昆明市东川区委员会组织部为保障事业人员工资，机构运转等事业支出。

2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出4,175,013.78元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部开展2023年人才干教工作、东川区“智慧党建”工作、党员教育培训工作、离退休干部管理及党代表履职活动等各项重点工作任务所需支出。

2013699“一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出”支出500元，主要用于服务保障东川区驻昆厅级老领导各项支出。

2080208“社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理”支出606,100元，主要用于村(社区)开展“五个先锋”创建活动各项支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出3,128,059.46元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部管理的行政离退休干部所需的各项工资、补贴等支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出16,680元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部管理的事业离退休人员的各项补贴等支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出881,355.57元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在职人员的基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出147,088.80元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部在2023年退休的人员记实职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出72,269元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出565,709.47元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部行政人员医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗”支出6,985.2元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部事业人员医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出497,895.24元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出9,915.67元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员工伤、生育保险等支出。

2130599“农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出5,925,000元，主要用于东川区驻村工作队员补贴及管理经费支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”支出707,467.50元，主要用于保障中国共产党昆明市东川区委员会组织部人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市东川区委员会组织部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中国共产党昆明市东川区委员会组织部编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额84,000元，其中：政府采购货物预算69,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算15,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000元，较上年增加800元，增长3.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年公务接待费预算为10,000元，较上年增加800元，增长8%，国内公务接待批次为22次，共计接待145人次。

增加原因主要是根据‘三公’经费预算管理相关规定，“三公”经费在年初预算时根据实有人员情况进行测算，2023年人员与2022年相比人员有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年中国共产党昆明市东川区委员会组织部项目预算绩效目标实现全覆盖管理,共申报项目12个,按照项目具体情况,对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年纳入预算安排的重点项目有1个2,800,000元。项目绩效目标具体如下:

项目名称:东川区人才干教项目经费

项目资金安排:2,800,000元。

绩效目标设置：为深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措，全面落实中央、省委、市委人才工作会议部署要求，以全面实施乡村人才振兴战略为动力，创新完善人才培育引进工作机制，不断激发存量人才潜能，发挥增量人才作用，为幸福美丽新东川建设提供坚强的人才保证和智力支持。根据《实施人才振兴计划促进东川高质量发展的意见（试行）》围绕实施高层次紧缺人才招引计划、党政人才培育计划、公共事业人才提振支持计划、产业振兴人才激励计划、科技攻关推广应用人才扶持计划、打造尊才爱才留才用才的发展环境，提出十四条措施;2023年东川区拟计划组织开展干部教育培训共36个班次，对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神解读，围绕理想信念、党性教育、党史国史、国情省情市情区情、改革发展、产业转型、脱贫巩固、乡村振兴、社会管理、业务工作等内容，有针对性的开展讲授。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年机关运行经费安排818,900元，与2022年年初预算数对比增加35,300元，增加的原因主要是：2023年在职人员与2022年相比有所增加，故机关运行经费与2022年相比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会组织部资产总额8,523,792.42元，其中，流动资产1,270,851.24元，固定资产7,131,599.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产121,341.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,882,871.88元，其中固定资产增加4,708,498.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300171200111

中国共产党昆明市东川区委员会组织部2023年部门预算公开情况表20230223105817320