监督索引号53011300432800000

昆明市东川区乡村振兴局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中长期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区乡村振兴局

2023年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、市有关扶贫的方针政策，负责拟订全区扶贫发展规划和政策措施。

2.负责扶贫开发项目的立项、指导和监督检查。

3.负责组织协调社会力量参与扶贫开发工作。

4.负责扶贫的监测、统计、宣传、信息交流等工作。

5.承办区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个科室，包括：综合科、项目管理科、业务监测科、信贷扶贫开发科、计划财务科、政策法规科，18名行政编制。

部门所属单位1个：昆明市东川区社会扶贫服务中心。

（三）重点工作概述

1.抓实统筹协调工作。深入学习贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要讲话重要指示精神，扛牢攻坚责任。当好参谋助手，全面掌握情况，精准发现问题，针对性提出工作建议。加强统筹协调，统筹各方资源，协调行业部门，动员社会力量，尽锐出战，攻坚克难。强化监督检查，紧盯责任、政策、工作“三个落实”，补齐短板弱项，做足脱贫成色。着力推动脱贫攻坚和乡村振兴有机衔接，一鼓作气、巩固成果，乘势而上、决战完胜，确保做到条条落实、件件落地、事事见效。

2.抓实防贫监测预警工作。严格按照“四个不摘”的要求，紧扣“两不愁、三保障”的标准，加大对农村人口的防贫监测预警力度，在巩固稳定脱贫的基础上，做好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接。一是按照《东川区农村人口精准防贫监测预警和帮扶工作方案》，对全区农村人口全部实施常态化动态监测，落实分类帮扶措施，帮助脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因大病等原因收入骤减或支出骤增户补齐短板；二是做好动态管理。定期开展脱贫人口“回头看”精准排查和“两摸底一核查”，及时更新、完善国务院扶贫开发系统，对问题数据逐村逐组、逐人逐户进行核实修正，为脱贫攻坚成效巩固提供数据支撑。

3.抓实东西部协作和定点扶贫、社会力量参与帮扶等工作,不断巩固脱贫成果、增强内生发展能力。

4.抓实脱贫攻坚巩固专项工作。继续抓好脱贫攻坚后续巩固工作、东西部扶贫协作项目、“雨露计划”申报、扶贫小额信贷等工作；开展扶贫项目库动态管理、专项扶贫项目资金绩效评价、扶贫成效考核和扶贫对象动态管理等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，昆明市东川区乡村振兴局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 18人，事业编制17人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 7,853,017.94元，其中：一般公共预算7,853,017.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2022年年初预算数对比减少1,145,080.33元，减少的原因主要是：

1.东西部协作（企业捐赠资金）项目专项资金，今年在本部门未纳入年初预算安排，但有上年结转结余1,001,240.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 7,853,017.94元，其中:本年收入 7,853,017.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 7,853,017.94元（本级财力 7,853,017.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2022年年初预算数对比减少1,145,080.33元，减少的原因主要是：

1.东西部协作（企业捐赠资金）项目专项资金，今年在本部门未纳入年初预算安排，但有上年结转结余1,001,240.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,853,017.94元。财政拨款安排支出 7,853,017.94元，其中：基本支出6,363,936.57元，与上年对比增加365,838.30元，增加的原因主要是：因人员招聘，与去年同期相比本年在职人员增加1人；项目支出 1,489,081.37元，与上年对比减少1,510,918.63元，主要原因是：东西部协作（企业捐赠资金）项目专项资金，今年在本部门未纳入年初预算安排，但有上年结转结余1,001,240.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出224,400.00元，主要反映行政离退休人员经费、公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-事业单位离退休”支出14,400.00元，主要反映事业离退休人员经费。

2080505“社会保障和就业支出-社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费”支出583,131.17元。

2080506“社会保障和就业支出-社会保障缴费-机关事业单位职业年金缴费”支出91,901.33元。

2101101“卫生健康支出-社会保障缴费-行政单位医疗”支出179262.64元。

2101102“卫生健康支出-社会保障缴费-事业单位医疗”支出183,398.21元。

2101103“卫生健康支出-社会保障缴费-公务员医疗补助”支出249,019.80元。

2101199“卫生健康支出-社会保障缴费-其他行政事业单位医疗支出”支出6,560.34元。

2130501“农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行”支出2,396,710.68元，主要反映乡村振兴部门行政工作正常运转的基本支出。

2130550“农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行”支出1,960,265.14元，主要反映乡村振兴部门事业机构工作正常运转的基本支出。

2130550“农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设”支出1,001,240.00元，主要反映东西部协作帮扶资金的支出情况。

2130550“农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出487,841.37元。

2210201“住房保障支出-住房公积金”支出474,887.26元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出6,363,936.57元，项目支出1,489,081.37元）。

1.301工资福利支出 5,820,196.57 元(其中：基本支出5,820,196.57 元，项目支出0元)。

2.302商品和服务支出 313,340.00 元(其中：基本支出313,340 元，项目支出0元)。

3.303对个人和家庭的补助 230,400.00 元(其中：基本支出230,400.00元，项目支出0元)。

4.310资本性支出 1,489,081.37 元(其中：基本支出0元，项目支出 1,489,081.37元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区乡村振兴局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区乡村振兴局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区乡村振兴局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区乡村振兴局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,760.00元，其中：政府采购货物预算20,760.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年增加200.00元，增长1.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区乡村振兴局2023年公务接待费预算为7,000元，较上年增加200.00元，增长2.95%。国内公务接待批次预计为14次，共接待442人次。

增加的原因主要是：因人员招聘，与去年同期相比本年在职人员增加1人。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为12,000.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12,000.00元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区乡村振兴局2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乡村振兴局2023年机关运行经费安排119,200.00元，与上年对比增加1,730.00元，增加的原因主要是：因人员招聘，与去年同期相比本年在职人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区乡村振兴局资产总额57,341,665.29元，其中，流动资产56,289,545.01元，固定资产1,047,057.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,062.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,106,051.18元，其中固定资产减少104,106.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号5301130043280011

昆明市东川区乡村振兴局预算公开表20230223103549399