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昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心负责管理东川原矿务局1.09万余名退休、抚恤人员的生活费及抚恤费的发放；工伤人员旧伤复发康复治疗的管理；各退休大院的物业管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、财务科、社会保险科、管理服务科、信访科、上大院管理服务站、下大院管理服务站、桂苑街管理服务站、落雪大院管理服务站、腊利大院管理服务站。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

做好东川原矿务局退休人员、抚恤人员的养老金、生活费、抚恤费按时足额发放工作；做好退休人员生老病死的管理服务，协助退休人员亲属做好退休人员善后工作，计发丧葬费、抚恤费等；做好退休人员聚居的各退休大院的物业管理工作，积极组织离退休人员进行文化健身活动；完成对在职职工各项社保费及公积金的申报，审核及缴纳工作；推进完成工资系统核对工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区企业退休人员管理服务中心。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制0人，事业编制70人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,097,654.00元，其中：一般公共预算32,097,654.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加111,589.00元，主要原因分析一是项目资金减少1,478,000.00元, 其中国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目资金因人员自然死亡减少导致与上年对比减少478,000.00元，原矿务局人员社会化管理补助项目资金年初预算9,590,000.00元，但实际财政预算下达6,000,000.00元，导致与上年对比减少1,000,000.00元。二是2023年在职人员预算数较上年增加4人，退休人员较上年增加2人，2022年在职人员工资基数调整，所以人员经费较上增加1,589,589.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入32,097,654.00元，其中:本年收入32,097,654.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,097,654.00元（本级财力32,097,654.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加111,589.00元，主要原因分析一是项目资金减少1,478,000.00元, 其中国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目资金因人员自然死亡减少导致与上年对比减少478,000.00元，原矿务局人员社会化管理补助项目资金年初预算9,590,000.00元，但实际财政预算下达6,000,000.00元，导致与上年对比减少1,000,000.00元。二是2023年在职人员预算数较上年增加4人，退休人员较上年增加2人，2022年在职人员基本工资上调，所以人员经费较上增加1,589,589.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32,097,654.00元。财政拨款安排支出32,097,654.00元，其中：基本支出12,715,654.00元，与上年对比增加1,589,589.00元，主要原因一是2022年在职人员基本工资上调，二是2023年在职人员较上年增加2人，退休人员较上年增加4人；项目支出19,382,000.00元，与上年对比减少1,478,000.00元，主要原因一是国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目资金因人员自然死亡减少导致与上年对比减少478,000.00元，二是原矿务局人员社会化管理补助项目资金年初预算9,590,000.00元，但实际财政预算下达6,000,000.00元，导致与上年对比减少1,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出648,041.00元。主要用于事业单位开支的离退休人员生活补助及退休人员公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,195,174.00元，主要用于退管中心在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出485,436.00元，主要用于退管中心2023年退休的人员职业年金缴费支出。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出66,970.00元，主要用于反映按规定伤残人员的抚恤金和按规定开支的伤残补助费用。

2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出8,172,117.00元，主要用于反映退管中心在职人员工资、失业保险及公用经费的支出。

2089999“社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”支出19,382,000.00元，主要用于反映退管中心项目支出，其中原矿务局人员社会化管理补贴项目支出6,000,000.00元，国有企业办中小学退休教师待遇差补助项目支出13,382,000.00元。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出730,376.00元，主要用于退管中心在职及退休人员基本医疗保险及重特病保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出491,282.00元，主要用于退管中心在职及退休人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出13,468.00元，主要用于退管中心在职人员工伤保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出912,790.00元，主要用于退管中心在职住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出12,715,654.00元，项目支出19,382,000.00元）。

301工资福利支出11,781,603.00元(其中：基本支出11,781,603.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出241,840.00元(其中：基本支出241,840.00元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助20,074,211.00元(其中：基本支出692,211.00元，项目支出19,382,000.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额99,160.00元，其中：政府采购货物预算99,160.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,800.00元，较上年增加800.00元，增长5.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年公务接待费预算为14,800.00元，较上年增加800.00元，增长5.7%，国内公务接待批次为37次，共计接待185人次。

增加的原因是2023年在职人员预算数较上年增加4人，公务接待费人均预算标准为200.00元/人，固2022年我单位共增加公务接待800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心为原东川矿务局1.07万余名退休、伤残、抚恤等人员服务，确保此部分人员各项费用按时足额发放，保障其晚年生活，改善退休及遗属人员的居住生活环境及基本生活问题，努力解决原矿务局遗留问题，为东川区建设稳定和谐的大环境起到积极的作。2023年度为了完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出1,938.20万元。其中：基本建设类项目支出0万元。专项业务工作的经费支出中原矿务局人员社会化管理资金600.00万元，占专项业务工作的经费支出30.96%,主要用于发放原矿务局退休遗属人员生活费用及各退休大院物业管理工作和退休人员文化健身活动费用；中小学教师待遇差补助项目支出1,338.20万元，占专项业务工作的经费支出69.04%,主要用于为原矿务局退休教师待遇补差费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区企业退休人员管理服务中心2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心不是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区企业退休人员管理服务中心资产总额32,754,136.30元，其中，流动资产25,802,517.65元，固定资产6,948,583.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,034.94元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,517,272.26元，其中固定资产减少315,141.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值8,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300261600111

附件：

昆明市东川区企业退人员管理服务中心2023年部门预算公开情况表20230223093517245