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中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

二十一、部门项目中期规划预算表

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织实施全区行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革，拟定机构编制管理办法、制度并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、群众团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订行政管理体制和机构改革的总体方案，审核乡镇（街道）、区级机关各部门机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核区直属和部门所属事业单位、乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全区事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责全区行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出全区行政编制总量分配及调整的建议；拟订全区各级事业单位编制总量控制目标和调整方案。

6.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的职能配置与调整，协调中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

7.审核昆明市东川区人大及其常务委员会、昆明市东川区政协机关，区级各民主党派机关，区级各群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核中共昆明市东川区委、昆明市东川区人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数。

9.承担东川区国家机关、区委机构编制委员会办公室直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

10.审核区属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

11.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

12.负责全区机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；指导规范党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

13.负责监督检查全区各级各部门贯彻执行机构编制法律法规和政策规定执行情况，组织实施机构编制执行情况评估工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

14.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、机构编制管理科、登记管理科(事业单位登记局），所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.管好全区机构编制。

2.按照省、市安排继续深化综合执法体制改革。

3.清理规范事业单位职能职责，调整优化事业单位设置。

4.全区事业单位法人登记管理及党政机关统一社会信用代码赋码发证。

5.机构编制实名制系统维护运行、统计数据管理使用。

6.开展机构编制监督检查工作。严格督促部门全面正确履行“三定”规定，加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估。

7.开展事业单位法人公示信息抽查工作。按不低于1%比例进行“双随机、一公开”摇号抽查。

8.完成昆明市下达东川区的机构编制管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，为中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,206,668.00元，其中：一般公共预算2,206,668.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

  与上年对比增加40,109.07元，主要原因分析增加搬迁项目经费55,000.00元和人员工资升档晋级。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,206,668.00元，其中:本年收入2,206,668.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,206,668.00元（本级财力2,206,668.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加40,109.07元，主要原因分析增加搬迁项目经费55,000.00元、人员工资升档晋级和调出人员1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,206,668.00元。财政拨款安排支出 2,206,668.00元，其中：基本支出2,101,668.00元，与上年对比减少14,890.93元，主要原因分析人员调动，实有人员减少1人；项目支出105,000.00元，与上年对比增加55,000.00元，主要原因分析增加搬迁项目经费55,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201“一般公共服务支出-组织事务-行政运行”支出1,557,074.00元，主要用于保障人员工资，机构运转等组织事务支出。

2013299“一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出”支出50,000.00元，主要用于2023年机构编制管理工作中的设备购置及实名制管理系统维护经费支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出45,000.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费支出。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出193,424.00元，主要用于职工基本养老保险支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出122,926.00元，主要用于保障人员医疗保险缴纳经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出79,338.00元，主要用于保障公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,178.00元，主要用于保障退休人员医疗保险缴纳经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出156,728.00元，主要用于保障人员住房公积金缴纳经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组2,206,668.00元（其中：基本支出2,101,668.00元，项目支出105,000.00元）。

301工资福利支出1,897,278.00元(其中：基本支出1,897,278.00元，项目支出0元)，具体如下：

302商品和服务支出256,290元(其中：基本支出161,190元，项目支出95,100.00元)。

303对个人和家庭的补助43,200.00元(其中：基本支出43,200.00元，项目支出0元)。

310资本性支出9,900.00元(其中：基本支出0元，项目支出9,900.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额9,900.00元，其中：政府采购货物预算9,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,200.00元，较上年减少200.00元，下降8.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为2,200.00元，较上年减少200.00元，下降8.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待24人次。

减少的原因为预算人数比上年减少1人，公务接待费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车批用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排161,190.00元，与上年对比减少14,730.00元，主要原因分析是单位预算人员减少1人，相应公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日， 中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室资产总额102,261.53元，其中，流动资产428.09元，固定资产96,834.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,998.50元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14,835.52元，其中固定资产增加24,325.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值33,067.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300122500111

中共昆明市东川区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开情况表20230223101435345