监督索引号53011300555700000

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.负责执行镇人民代表大会的决议和区人民政府发布的决定和命令；对镇人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

3.研究制定执行本镇经济建设和社会发展计划、政策，执行本镇的经济和社会发展计划和预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、民政、安全、公安、司法、人口与计划生育、扶贫开发等行政工作，抓好招商引资，培育支柱产业，促进经济发展。

4.进一步发展和完善农业社会与服务体系，发展公益事业，提供信息管理服务和社会救济、救助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。

（二）机构设置情况

我部门内设机构8个，包括：昆明市东川区阿旺镇人民政府、昆明市东川区阿旺镇财政所、昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心、昆明市东川区阿旺镇文化广播电视服务中心、昆明市东川区阿旺镇村镇规划服务中心、昆明市东川区阿旺镇社会保障服务中心、昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心、昆明市东川区阿旺镇为民服务中心。其中昆明市东川区阿旺镇人民政府为行政单位，昆明市东川区阿旺镇财政所为参照公务员法管理的事业单位，其余为事业单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.扛牢责任，成果巩固显成色。一是健全防返贫机制。健全完善阿旺镇脱贫攻坚成果巩固农村人口防贫预警和帮扶工作体系。二是常态化开展动态监测。按照“应纳尽纳、应帮尽帮、应退尽退”的要求，组织开展2022年度防返贫监测帮扶动态调整和信息采集工作，对监测对象进行动态管理。三是精准制定帮扶措施。四是夯实“两不愁三保障”底线。五是长效落实易地搬迁后扶责任。六是认真做好各级各类反馈问题整改。

2.人民至上，疫情防控显担当。树牢人民至上、生命至上的安全发展理念，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，认真贯彻落实《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》、优化防控“二十条”、联防联控“新十条”和“乙类乙管”要求，主动扛起属地防疫责任，宣传营造“疫情防控，人人参与”的良好氛围。

3.创先争优，示范创建显成效。一是规划引领，打造省市区三级示范。二是抢抓机遇，争创乡村振兴示范镇。三是深挖优势，积极申报创建示范村。

4.锐意进取，乡村振兴显作为。一是产业发展迈上“新台阶”，二是生态环境展现“新面貌”，三是公共服务实现“新提升”，四是社会建设收获“新成效”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，为昆明市东川区阿旺镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制 33人（含行政工勤编制3人），事业编制59人。在职实有79人，其中： 财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆。主要因为我镇车辆编制只涉及机关暨昆明市东川区阿旺镇人民政府，而内设机构昆明市东川区阿旺镇农业综合服务中心、昆明市东川区阿旺镇安全生产监督和环境保护管理中心的垃圾车、吸粪车等专用作业用车不含在车编数里。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入21,393,340.36元，其中：一般公共预算21,393,340.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,355,208.71元，减少主要原因分析为：

1.税改转移支付只保留组长及党支部书记预算，减少村上兽医员、农科员等八大员预算；

2.我镇2023年比2022年在职职工人数减少，所以相应的工资、五险一金等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入21,393,340.36元，其中:本年收入21,393,340.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,393,340.36元（本级财力21,393,340.36元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,355,208.71元，减少主要原因分析为：

1.税改转移支付只保留组长及党支部书记预算，减少村上兽医员、农科员等八大员预算；

2.我镇2023年比2022年在职职工人数减少，所以相应的工资、五险一金等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出21,393,340.36元。财政拨款安排支出 21,393,340.36元，其中：基本支出19,455,581.36元，与上年对比减少1,492,967.71元，减少主要原因分析为：1.税改转移支付只保留组长及党支部书记预算，减少村上兽医员、农科员等八大员预算；2.我镇2023年比2022年在职职工人数减少，所以相应的工资、五险一金等基本支出减少；项目支出1,937,759.00元，与上年对比增加137,759.00元，增加主要原因分析为：1.我镇2023年乡镇党建经费及共青团专项资金85,000.00元纳入项目支出；2.上年度未实施完乡镇财政公共服务能力提升项目62,759.00元纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务－人大事务-行政运行”支出168,759.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2.2010104“一般公共服务－人大事务-人大会议”支出50,000.00元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.2010108“一般公共服务－人大事务-代表工作”支出28,000.00元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3,197,426.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

5.2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出5,571,157.00元，主要用于保障事业单位工作正常运转的基本支出。

6.2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出1,272,000.00元，主要用于反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

7.2010601“一般公共服务－财政事务-行政运行”支出388,310.00元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

8.2010699“一般公共服务－财政事务-其他财政事务支出”支出62,759.00元，主要用于其他财政事务支出。

9.2011101“一般公共服务－纪检监察事务-行政运行”支出528,637元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

10.2012901“一般公共服务－群众团体事务-行政运行”支出5,000.00元，主要用于部门共青团组织方面的支出。。

11.2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出154,748.00元，主要用于保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）工作正常运转的基本支出。

12.2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出80,000.00元，主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

13.2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务-基层政权和社区建设”支出688,284.00元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。

14.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-归口管理的行政单位离退休”支出149,400.00元，主要用于保障实行归口管理的行政单位的离退休支出。

15.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出- 事业单位离退休”支出60,000.00元，主要用于保障实行归口管理的事业单位的离退休支出。

16.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,302,826.40元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

17.2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”支出90,465.68元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费支出。

18.2080801“社会保障和就业支出－抚恤- 死亡抚恤”支出58,449.00元，主要用于城镇遗属补助及农村遗属补助支出。

19.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出304,370.00元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费。

20.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出496,710.00元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费。

21.2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出480,599.00元，主要用于行政及事业公务员医疗补助缴费。

22.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出14,707.00元，主要用于行政及事业工伤保险缴费。

23.2110199节能环保支出－环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出489,651.00元，主要用于保障行政单位工作正常运转的基本支出。

24.2130705“农林水支出－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出3,777,352.96元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

25.2130706“农林水支出－农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出853,400.00元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

26.2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出1,020,329.31元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

27.2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务-安全监管”支出100,000.00元，主要用于安全生产监管方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出19,455,581.36元，项目支出1,937,759.00元）。

1.301工资福利支出 12,988,845.40元(其中：基本支出12,988,845.40元，项目支出0.00元)。

2.302商品和服务支出3,810,409元(其中：基本支出2,092,650.00元，项目支出1,717,759.00元)。

3.303对个人和家庭的补助4,374,085.96元(其中：基本支出4,374,085.96元，项目支出0.00元)。

4.310资本性支出220,000元(其中：基本支出0.00元，项目支出220,000.00元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此，无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区阿旺镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计165,900.00元，较上年减少1,100.00元，下降0.7%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年公务接待费预算为15,800.00元，较上年减少200.00元，下降1.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待161人次。

减少原因主要是：我镇严格执行八项规定，减少公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为150,100.00元，较上年减少900.00元，下降0.5%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费150,100.00元，较上年减少900.00元，下降0.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

减少原因主要是：我镇严格落实“过紧日子”要求，切实压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目8个，分别是会议费专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费、维护社会稳定专项资金、乡镇党建及共青团专项资金、乡镇机动专项资金、业务费专项经费、云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金。按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。纳入预算安排的重点项目8个，共计1,937,759.00元。

绩效目标设置：设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。今后，我单位将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年机关运行经费安排3,810,409.00元，与上年对比增加159,769.00元，增加主要原因是：因乡村振兴、产业发展等用于办公费、印刷费、咨询费等开支增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区阿旺镇人民政府资产总额81,930,626.55元，其中，流动资产12,383,136.20元，固定资产4,356,365.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,792,414.11元，无形资产1,823.12元，其他资产1,396,887.65元。与上年相比，本年资产总额增加15,699,017.56元，其中固定资产增加781,071.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300555700111

昆明市东川区阿旺镇人民政府2023年预算情况公开表20230310112443916