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昆明市东川区住房和城乡建设局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区住房和城乡建设局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区住房和城乡建设局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区住房和城乡建设局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设秩序的责任。负责贯彻执行党和国家、省、市有关住房和城乡建设事业的法律、法规、规章及相关政策，拟订全区住房和城乡建设事业的规范性文件、产业政策及中长期发展规划、年度建设计划，并组织实施；负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可及工程竣工验收备案；统一管理城市建设和城乡维护资金；会同有关部门拟订全区城镇建设资金项目投资计划并组织实施。

2.承担推进建筑节能、城镇减排、城镇排水和污水处理的责任。负责全区城市排水行政管理工作；负责城镇排水监督管理及排水许可审批工作；负责城市排水监测工作；会同有关部门拟订建筑节能、城镇排水和污水处理的计划并监督实施。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责权限范围内的商品房预售许可和房产交易管理；拟订房地产行业发展规划和行业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规范性文件及相关政策并监督执行；会同或配合有关部门拟订房地产市场监督管理规定并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

4.承担住房制度改革的责任。贯彻执行党和国家、省、市有关住房改革法律、法规、规章及相关政策；拟订全区住房制度改革规定并组织实施。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订城镇住房规定、住房保障规定并组织实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；负责城市更新改造工作；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

6.承担执行工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导建筑活动，监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；监督管理建筑施工、建设监理、工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

8.拟订城市建设的政策并指导监督实施；组织指导权限范围内城市公用设施建设、安全营运和应急管理。

9.承担规范村镇建设的责任。拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设和危房改造；指导集镇和村庄环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；指导旅游小镇建设。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。监督执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度；组织或参与建筑工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

11.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；组织和指导震后恢复重建工作；参与震后应急抢险相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

12.承担全区城市燃气行业管理的职责。负责拟订全区城市燃气管理的规范性文件，制定燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建城市燃气工程立项的初审。

13.承担建设工程消防设计审查、验收工作。

14.承担区人民防空办公室职责。贯彻执行党和国家、省、市关于人民防空工作的方针、政策、法律和法规；编制全区人民防空建设规划、计划并组织实施；拟订城市防空袭方案及保障计划并组织实施；制订全区人民防空宣传教育方案并组织实施；负责全区结合民用建筑修建地下人民防空设施项目的审批、检查和验收；负责做好战时人民防空工作；负责全区人民防空设施设备的建设、维护和管理工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、建筑业管理科、财务人事科、工程项目管理科、住房保障和房地产管理科。

所属单位6个，分别是：

1.昆明市东川区房地产管理办公室

2.昆明市东川区城市抗震防灾办公室

3.昆明市东川区城市更新改造服务中心

4.昆明市东川区建筑工程质量监督站

5.昆明市东川区建筑安全管理站

6.昆明市东川区建筑工程批后管理站

（三）重点工作概述

1.持续推进党的组织建设。把党的建设放在更加突出重要位置，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“东川雁阵”基层党建“三大行动•十项工程”各项工作，全面落实全面从严治党，坚持党建引领，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕全区工作大局，严格落实中央省市区党的建设各项要求，讲政治、讲担当、讲奉献，不折不扣落实好区委、区政府决策部署。突出加强领导班子建设，健全集体学习等各项制度，班子成员履行好“一岗双责”，全力提升局党组及各支部凝聚力、战斗力。

2.尽快解决历史遗留问题。预计2023年2月，前完成金苑小区、十四冶水泥厂小区产权证不动产权办理；预计2023年3月前，完成大商汇11户和嘎糯路13户安置项目供水、供电等附属设施建设。

3.快速推进重点项目建设。快速推进38个老旧小区改造、东川区城市水环境综合治理工程PPP项目、昆明市东川区古铜路、东起路、凯通路、凯通北路城市综合管廊项目建设，确保2023年5月前完成东起路绿化大道建设。做好“五个一百”项目谋划，加强领导、明确任务、细化责任、制定完成时限，确保重点项目有序推进。

4.不断完善基础设施建设。做好城市人居环境项目收尾工程，进一步抓好城市基础设施建设，重点实施城区提升改造，加快实施东川区城市排水管网建设、排水防涝设施建设、断头路打通、窨井盖安全运行治理提升，着力在完善城市功能上下功夫。

5.不断完善行业监管体系。深入推进住建领域审批制度改革，认真落实工程建设审批制度改革任务，完成施工许可及竣工备案行政审批工作。推进建设项目实名制管理工作，建立企业诚信体系档案管理，严格执行准入清出制度。定期组织开展建筑市场秩序等各类专项整顿活动，常态化开展安全生产大检查，确保安全生产不出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制15人（含工勤2人），事业编制62人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中：离休2人，退休47人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入55,798,063.04元，其中：一般公共预算48,076,463.04元，政府性基金7,721,600.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少2,001,764.65元，主要原因分析：2023年人居环境提升改造项目资金安排比2022年减少，故部门财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入55,798,063.04元，其中：本年收入55,798,063.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,076,463.04元（本级财力48,076,463.04元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款7,721,600.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1,291,764.65元，主要原因分析：2023年人居环境提升改造项目资金安排比2022年减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出55,798,063.04元。财政拨款安排支出55,798,063.04元，其中：基本支出13,590,659.79元，与上年对比减少173,467.90元，主要原因分析：2022年离休人员减少1人，故基本支出减少；项目支出42,207,403.25元，与上年对比减少1,828,296.75元，主要原因分析：2023年人居环境提升改造项目资金安排比2022年减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出529,768.00元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出649,476.00元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,260,352.64元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”支出75,355.79元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出10,920.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2080802“社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出10,850.00元，主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出173,067.25元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出598，914.41元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出572,224.56元，主要用于公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出14,181.54元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2120101“城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行”支出2,023,058.60元，主要用于行政单位的基本支出。

2120106“城乡社区支出-城乡社区管理事务-工程建设管理”支出23,577,316.73元，主要用于调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

2120109“城乡社区支出-城乡社区管理事务-住宅建设与房地产市场监管”支出603,067.00元，主要用于调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

2120199“城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出”支出7,163,000.00元，主要用于其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201“城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理”支出33,570.00元，主要用于反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2121401“城乡社区支出-污水处理费安排的支出-污水处理设施建设和运营”支出5,152,000.00元，主要用于反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

2210103“住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造”支出9,816,300.00元，主要用于棚户区改造方面的支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出965,040.52元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2120807“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-廉租住房支出”支出1,120,000.00元，主要用于城镇廉租住房建设和保障方面的支出。

2120811“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-公共租赁住房支出”支出1,149,600.00元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

2121303“城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-公有房屋”支出300,000.00元，主要用于发展公共租赁住房方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出13,590,659.79元，项目支出42,207,403.25元）。

301工资福利支出11,972,795.79元（其中：基本支出11,972,795.79元，项目支出0元）。

302商品和服务支出4,933,316.00元（其中：基本支出455,950.00元，项目支出4,477,366.00元）。

303对个人和家庭的补助1,161,914.00元（其中：基本支出1,161,914.00元，项目支出0元）。

309资本性支出（基本建设）37,696,467.25元（其中：基本支出0元，项目支出37,696,467.25元）。

310资本性支出33,570.00元（其中：基本支出0元，项目支出33,570.00元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区住房和城乡建设局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额104,056.00元，其中：政府采购货物预算104,056.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,400.00元，较上年减少600.00元，下降1.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区住房和城乡建设局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

昆明市东川区住房和城乡建设局2023年公务接待费预算为14,400.00元，较上年减少600.00元，下降4.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待288人次。

减少的原因是：因人员退休，基本支出预算减少，公务接待费相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区住房和城乡建设局2023年公务用车购置及运行维护费为36,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费36,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区住房和城乡建设局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目14个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100.00%，2023纳入预算安排的重点项目2个，16,163,000.00元。项目绩效目标具体如下：

项目名称：东川区城市人居环境提升改造工程专项资金

项目资金安排：10,000,000.00元。

绩效目标设置：根据《东川区城市人居环境提升改造合同》约定及《财政论证能力报告》测算，完成2023年政府运营补助支出、政府股权支出、政府风险责任支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

项目名称：铜都滇池水务有限公司污水处理设施建设和运营费用专项资金

项目资金安排：6,163,000.00元。

绩效目标设置：2023年预计处理污水水量730万立方米，主城区污水处理率达92.00%以上，对保证城镇排水系统正常稳定运行具有积极意义，为污染物减排作出贡献，同时对流域外污水处理厂发挥水环境综合治理作用具有长远意义，持续有效保护水环境，提升水环境综合质量。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区住房和城乡建设局2023年机关运行经费安排432,450.00元，与上年对比减少10,850.00元，主要原因分析：因2022年在职人员退休1人，离休人员减少1人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区住房和城乡建设局资产总额1,973,870,490.90元，其中,流动资产535,952,667.92元，固定资产2,066,792.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产105,968.26元，其他资产1,435,745,062.32元。与上年相比，本年资产总额增加1,938,446,882.94元，其中固定资产增加1,462,290.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值188,603.00元；报废报损资产1项，账面原值188,603.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300133300111

昆明市东川区住房和城乡建设局2023年部门预算公开情况表20230223101231699