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昆明市东川区人力资源和社会保障局

2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、上级转移支付项目支出预算表

二十、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区人力资源和社会保障局

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟定全区人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2.组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策的贯彻落实，指导和监督对职业中介机构的管理，促进人力资源合理流动、有效配置；负责全区人才引进的管理工作。

3.贯彻执行事业单位人事制度改革；负责事业单位工作人员招考录用、年度考核和行政奖惩管理工作；负责专业技术人员管理、继续教育和职称评聘工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

4.贯彻实施国家、省、市机关、企事业单位福利、离退休政策，组织实施机关事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策，深化收入分配制度改革；贯彻执行区机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位、企业职工、灵活就业人员退休审批（核）工作。

5.负责促进就业工作,保持全区就业形势稳定。

6.贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策；组织实施机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，对全区社会保险基金进行监督和管理。

7.贯彻实施国家、省、市协调劳动关系的法规和政策，建立劳动关系协调机制。组织实施劳动和社会保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。协调、推动农民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。承担劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作。

8.负责对原东川矿务局退休及遗属人员相关管理工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局设8个内设机构，分别为：

1.办公室。

2.人事科。

3.政策法规与基金监管科。

4.就业促进与职业能力建设科。

5.社会保险科。

6.劳动关系与信访科。

7.事业单位管理科。

8.信息科。

昆明市东川区人力资源和社会保障局下设未独立核算的5个事业单位，分别为：

1.劳动保障监察大队。

2.劳动人事争议仲裁院。

3.职业培训服务中心。

4.人才服务中心。

5.社会化服务管理中心。

我部门无所属单位

（三）重点工作概述

1.着力强党建促发展。

2.着力稳就业惠民生。落实就业创业各项扶持政策，着力促进就业创业。

3.做好事业单位工作人员的综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配和津贴、补贴政策。

3.着力招人才提素质。开展事业单位人员培训，提升人才队伍素质，为全区转型发展提供智力支持；开展定向招聘、公开招聘事业单位工作人员及紧缺急需人才引进，缓解卫生、教育等专业人才匮乏问题。

4.着力兜底线强保障。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，落实社会保险基金收缴、支付、管理、运营的管理办法，推进参保扩面。加强基金风险防控，开展社保基金安全评估，强化监督管理，提升基金安全运行。

5.组织实施劳动和社会保障监察，做好劳动争议调解仲裁及信访维稳，依法查处违法案件，有效维护劳动者合法权益。

6.保障脱贫与乡村振兴的工作衔接，做好人社部门承担的就业扶贫及100.00%参保（100.00%参加城乡居民社会养老保险）指标落实。

7.着力打造一流营商环境。进一步推进“放管服”改革，疏通人社服务堵点，补齐短板，压缩流程，大力提升为企业服务效率。

8.着力服务企业促收入增长。高度重视，推动双向发力，加强沟通，做到应统尽统。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共6个，分别是昆明市东川区人力资源和社会保障局、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院、职业培训服务中心、人才服务中心、社会化服务管理中心。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制23人，事业编制39人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12,399,632.18元，其中：一般公共预算12,399,632.18元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与2022年年初预算数对比减少4,063,586.37元，主要原因单位项目支出比去年减少4,490,597.37元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12,399,632.18元，其中:本年收入12,399,632.18元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,399,632.18元（本级财力12,399,632.18元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与2022年年初预算数对比减少4,063,586.37元，主要原因单位项目支出比去年减少4,490,597.37元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,399,632.18元。财政拨款安排支出12,399,632.18元，其中：基本支出11,557,830.00元，与上年对比增加427,011.00元，主要原因单位人员岗位晋升，事业管理九级晋升管理八级，导致基本支出增加；项目支出841,802.18元，与上年对比减少4,490,597.37元，主要原因单位2023年项目预算较上年减少，其中东川区基层就业和社会保障服务平台建设专项资金减少3,094,459.55元。

（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080101“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行”4,561,712.00元，主要用于行政（参公）人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2080109“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构”3,483,893.00元，主要用于事业人员工资福利支出、机构正常运转支出。

2080199“社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出”577,902.18万元，其中用于开展东川区事业单位公开招聘工作支出560,000.00元；用于三支一扶计划市级社会保险费和生活补贴专项资金支出14,302.18元；用于省对下人力资源和社会保障（三支一扶）专项资金3,600.00元。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”344,400.00元，主要用于部门行政性开支的离退休公用经费、离退休人员医疗保险费及离退休人员生活补助支出。

2080502“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”15,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,102,003.00元，主要用于事业人员单位社会基本养老保险支出。

2080711“社会保障和就业支出-就业补助-就业见习补贴”263,900.00元，主要用于省对下人力资源和社会保障（就业见习省级生活补助资金）专项资金支出。

2080801“社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”10,920.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗”383,742.00元，主要用于行政人员单位医疗保险支出。

2101102“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”308,555.00元，主要用于事业人员单位医疗保险支出。

2101103“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助”457,060.00元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”12,421.00元，主要用于行政事业人员工伤保险支出。

2210201“住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金”878,124.00元，主要用于行政事业人员单位公积金缴纳支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出11,557,830.00元，项目支出841,802.18元）。

301工资福利支出10,608,910.00元(其中：基本支出10,608,910.00元，项目支出0.00元)。

302商品和服务支出592,400.00元(其中：基本支出592,400.00元，项目支出0.00元)。

303对个人和家庭的补助356,520.00元(其中：基本支出356,520.00元，项目支出0.00元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额43,400.00元，其中：政府采购货物预算43,400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,600.00元，较上年减少200.00元，减少0.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为12,600.00元，较上年减少200.00元，下降1.56%，国内公务接待批次为2次，共计接待28人次。

减少原因为严格执行八项规定，减少公务接待批次及人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2,4000.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费2,4000.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年度无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区人力资源和社会保障局2023年安排机关运行经费592,400.00元，与上年对比减少36,340.00元，减少的原因主要是：与上年度相比单位人员减少3人，严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区人力资源和社会保障局资产总额22,283,720.18元，其中，流动资产682,243.07元，固定资产11,606,772.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,990,329.99元，无形资产4,375.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加643,324.07元，其中固定资产增加495,520.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300231600111

附件：区人力资源和社会保障局2023年部门预算公开表20230223091101076