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昆明市东川区舍块乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区舍块乡人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市东川区舍块乡人民政府的职能主要是贯彻落实党的路线、方针政策；对乡人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责；编制和执行本乡国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；建立健全农村市场经济体系；鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；引导农村劳动力培训、转移和就业；提供全乡范围内居民和农民需求的公共品和服务，这些公共品和服务包括：（1）具有外部性，但收益和成本不外溢出本辖区的地方公共品，如民事纠纷处理、乡村道路、区域内防洪、灌溉等；（2）外部收益或成本溢出辖区，需要与上一级政府甚至中央政府或其它辖区进行合作来提供的公共品或服务，如卫生防疫、跨乡镇的公路建设、区域水土治理、环境保护等；（3）具有一定规模经济、收益可排他的俱乐部物品，如医疗、文化以及其它一些社区福利项目；（4）基本的政府行政管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：舍块乡机关、综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。其中舍块乡机关为行政单位，财政所为参照公务员法管理的事业单位，其他6个为事业单位。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1. 聚焦民生福祉，巩固脱贫成效：推进就业扶贫工程；推进教育扶贫工程；推进健康教育工程；推进社会保障工程；推进扶贫扶智双扶工程。

2. 聚焦乡村振兴，推进产业升级：工业重振；农业增效；旅游进位。

3. 聚焦绿色发展，改善生态环境：不断提升生态承载能力和城乡人居环境。

4. 聚焦社会治理，维护和谐稳定：化解信访矛盾；抓实安全生产。

5. 聚焦自身建设，创新社会管理：强化学习；依法行政；廉洁从政。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 25人，事业编制17人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入8,707,160.00元，其中：一般公共预算8,707,160.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比部门财务收入减少1,595,728.00元，主要原因为舍块乡易地搬迁7465人，搬迁率达96.9%，按照上级财政部门和属地化管理原则的要求，2023年昆明市东川区舍块乡人民政府不再对村民委员会和村党总支的补助及对村集体经济组织的补助科目进行预算编制，交由昆明市东川区碧谷街道办事处进行编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入8,707,160.00元，其中:本年收入8,707,160.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,707,160.00元（本级财力8,707,160.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少875,728.00元，主要原因是舍块乡易地搬迁7465人，搬迁率达96.9%，按照上级财政部门和属地化管理原则的要求，2023年昆明市东川区舍块乡人民政府不再对村民委员会和村党总支的补助及对村集体经济组织的补助科目进行预算编制，交由昆明市东川区碧谷街道办事处进行编制。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出8,707,160.00元。财政拨款安排支出8,707,160.00元，其中：基本支出7,171,500.00元，与上年对比部门预算基本支出减少2,411,388.00元，主要原因是舍块乡易地搬迁7465人，搬迁率达96.9%，按照上级财政部门和属地化管理原则的要求，2023年昆明市东川区舍块乡人民政府不再对村民委员会和村党总支的补助及对村集体经济组织的补助科目进行预算编制，交由昆明市东川区碧谷街道办事处进行编制；项目支出1,535,660.00元，与上年对比部门预算项目支出增加815,660.00元，主要原因是乡镇党建资金、共青团资金及舍块乡2023年招聘人员工资及保险列入专项资金，同时，乡镇机动专项资金和业务费专项经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务-人大事务-行政运行”支出166,595.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

2.2010104“一般公共服务-人大事务-人大会议”支出50,000.00元，主要用于部门人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.2010108“一般公共服务-人大事务-代表工作”支出18,800.00元，主要用于部门人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.2010301“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3,244,213.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

5.2010350“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出1,461,244.00元，主要用于部门事业单位的基本支出。

6.2010399“一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务”支出490,000.00元，主要用于部门其他政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

7.2010601“一般公共服务-财政事务-行政运行”支出264,663.00元，主要用于部门实行公务员管理的事业单位的基本支出。

8.2011101“一般公共服务-纪检监察事务-行政运行”支出501,589.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

9.2012901“一般公共服务-群众团体事务-行政运行”支出5,000.00元，主要用于部门共青团组织方面的支出。

10.2013101“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出160,420.00元，主要用于部门行政单位的基本支出。

11.2013199“一般公共服务-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务”支出80,000.00元，主要用于部门其他党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

12.2080501“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出75,000.00元，主要用于部门行政单位开支的离退休经费。

13.2080502“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出90,000.00元，主要用于部门事业单位开支的离退休经费。

14.2080505“社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出637,965.00元，主要用于部门基本养老保险费支出。

15.2080801“社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤”支出37,932.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出278,417.00元，主要用于部门行政单位基本医疗保险缴费支出。

17.2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出124,702.00元，主要用于部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出252,059.00元，主要用于部门公务员医疗补助缴费。

19.2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位单位医疗支出”支出7,181.00元，主要用于部门其他行政事业单位单位医疗方面的支出。

20.2110199“节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出”支出100,000.00元，主要用于部门环境保护管理事务方面的支出。

21.2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出511,380.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22.2240106“灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管”支出150,000.00元，主要用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出7,171,500.00元，项目支出1,535,660.00元）。

1.工资福利支出6,883,948.00元(其中：基本支出6,373,288.00元，项目支出510,660.00元)。

2.商品和服务支出1,448,080.00元(其中：基本支出601,880.00元，项目支出846,200.00元)。

3.对个人和家庭的补助375,132.00元(其中：基本支出196,332.00元，项目支出178,800.00元)。

五、对下专项转移支付情况

按照省市相关乡镇财政预算管理方式改革文件，东川区于2010年实行乡财县管财政管理体制。乡镇不再承担组织税收收入的职责，乡镇作为区级的一级预算单位。实行“预算区编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的预算管理方式，在资金所有权和使用权不变的前提下，由区财政局直接管理乡镇财政收支。因此，无对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

昆明市东川区舍块乡人民政府无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区舍块乡人民政府无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区舍块乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区舍块乡人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计87,900.00元，较上年增加5,300.00元，增长6.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年公务接待费预算为7,800.00元，较上年增加200.00元，增长2.6%，国内公务接待批次为16次，共计接待98人次。

增加的主要原因为2023年与2022年相比部门人员增加1人，公务接待费相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为80,100.00元，较上年增加5,100.00元，增长6.8%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,100.00元，较上年增加5,100.00元，增长6.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因为2023年与2022年相比部门纪检监察事务人员增加，纪委政法保障部门公务用车运行维护费相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年共申报项目8个，分别是舍块乡2023年招聘人员工资及保险、乡镇党建及共青团专项资金、会议费专项资金、业务费专项经费、维护社会稳定专项资金、乡镇机动专项资金、基层安全生产专项经费、基层环境保护专项经费，按照项目具体情况，已对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编制率达100%。2023年纳入预算安排的项目8个，共计1,535,660.00元。结合本部门实际情况，纳入预算安排的重点项目1个，为基层安全生产专项经费，项目资金安排共计150,000.00元。项目绩效目标具体如下：

绩效目标设置：加强培训和安全宣传。组织开展各类执法检查和安全生产宣传教育培训，层层落实安全生产责任，提高全乡安全生产执法人员和企业安全负责人安全管理能力。同时，加强安全生产监察队伍建设，深化科学监管，提升监察队伍业务能力和管理能力，有效降低安全风险，确保全2023年安全生产形势稳定。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区舍块乡人民政府2023年机关运行经费安排601,880.00元，与上年对比减少299,120.00元，主主要原因是舍块乡易地搬迁7465人，搬迁率达96.9%，按照上级财政部门和属地化管理原则的要求，2023年昆明市东川区舍块乡人民政府不再对村民委员会和村党总支的补助及对村集体经济组织的补助科目进行预算编制，交由昆明市东川区碧谷街道办事处进行编制，因此，对应两科目无运行经费，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区舍块乡人民政府资产总额23,096,315.33元，其中，流动资产5,172,443.30元，固定资产16,556,397.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,367,474.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,992,507.72元，其中固定资产减少440,689.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300556300111