监督索引号53011300172400000

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室

2023年预算公开

目录

第一部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表

十、项目支出预算表

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室（简称区委政研室）是为区委决策服务、从事综合性研究的工作机关。主要职责：

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

3.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各部门各乡镇（街道）在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编辑有关资料，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

4.完成区委和上级部门交办的其他任务。

中国共产党昆明市东川区委员会全面深化改革委员会办公室（区委改革办）设在区委政研室，承担区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，设置区委改革办秘书组，负责处理区委改革办日常事务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、调研信息科。我部门所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重大文稿起草。围绕区委中心工作和全区工作大局，高质量做好区委、区政府重要会议领导讲话、重要文件、重要汇报材料和其他文稿的起草和修改工作。

2.重点课题调研。紧盯区委、区政府中心工作、重点工作和领导关注的大事、群众关切的难事、改革发展稳定工作中的要事，认真研究新情况、探索新思路和提出新对策，供区委决策参考。

3.重要改革推进。坚持以高质量发展为主线，围绕全区乡村振兴、生态文明建设等中心工作，积极探索，大胆创新，推动改革各项工作出实效、促发展、惠民生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，是中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,370,697.00元，其中：一般公共预算1,370,697.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少4.10%，主要原因是调出区外1人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,370,697.00元，其中：本年收入1,370,697.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,370,697.00元（本级财力1,370,697.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少4.10%，主要原因是调出区外1人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,370,697.00元。财政拨款安排支出1,370,697.00元，其中：基本支出1,340,697.00元，与上年对比减少4.19%，主要原因是调出区外1人，人员经费减少；项目支出30,000元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101“一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出981,364.00元，主要用于保障人员工资、机构运转、全面深化改革事项等财政事务支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出30,000元，主要用于保障退休人员生活补助和公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出123,011.00元，主要用于保障人员社会保险缴纳经费。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出80,838.00元，主要用于保障人员医疗保险缴纳经费。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出50,886.00元，主要用于保障公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出1,386.00元，主要用于保障退休人员医疗保险缴纳经费。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出103,212.00元，主要用于保障人员住房公积金缴纳经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301“工资福利支出”支出1,212,627.00元（其中：基本支出1,212,627.00元，项目支出0元）。

302“商品和服务支出”支出129,270元（其中：基本支出99,270元，项目支出30,000元）。

303“对个人和家庭补助”支出28,800元（其中：基本支出28,800元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24,700元，其中：政府采购货物预算24,700元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,400元，较上年减少200元，下降12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年公务接待费预算为1,400元，较上年减少200元，下降12.50%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

减少原因为2023年人员减少，导致公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年机关运行经费安排99,270元，与上年对比减少16.73%，主要原因为人员减少，人员经费减少，从而导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室资产总额92,251.86元，其中，流动资产53,503.84元，固定资产38,748.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加37,089.51元，其中固定资产增加3,001.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值2,644.29元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300172400111

中国共产党昆明市东川区委员会政策研究室2023年度部门预算公开情况表