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昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻落实党的路线方针和政策和执行上级党委、政府的指示、决议、决定。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题，并抓好决策的贯彻实施。编制和执行本镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。建立健全农村市场经济体系。鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。引导农民进行科学化、现代化的农业生产，增加农民收入，发展农村经济。组织引导农村劳动力培训、转移和就业。负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。推进“服务政府”，拓宽服务渠道、改进服务方式、提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重服务管理，方便群众办事。领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，积极发展各项社会事业，加强社会治安综合治理和维护社会稳定工作，做好社会治安综合治理及人口和计划生育工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助工作，积极预防和化解社会矛盾，维护社会稳定。负责上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室5个，分别为党政综合办公室、扶贫开发办公室（经济发展办公室）、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；事业单位7个，分别为农业综合服务中心、社会保障综合服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、财政所、安全生产监督和环境保护中心。

   我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.经济发展：农村经济总收入增长7%左右，农民人均纯收入增速高于平均增速。地方财政收入增长5%。完成区政府下达的经济指标、项目建设和招商引资任务。

2.脱贫攻坚：全面巩固脱贫成果，对标对表补齐短板，筑牢返贫防线。圆满完成脱贫攻坚普查。

3.社会发展：城乡居民医疗保险、社会养老保险参保率95%以上，教育扶贫、健康扶贫稳固达标，最低社会保障、临时救助、扶贫小额贷款稳步跟进，人口自然增长率控制在6‰以内。

4.生态建设：经济林果种植、生态农业成效凸现；民族团结示范建设、人居环境提升、生态文明建设稳步推进，森林覆盖率稳步提高。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区乌龙镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制29人，事业编制46人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18,292,958.94元，其中：一般公共预算18,117,658.94元，政府性基金175,300.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少187,200.11元，主要原因：乌龙镇2023年压减公用经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18,292,958.94元，其中:本年收入18,292,958.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,117,658.94元（本级财力18,117,658.94元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款175,300.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加984,435.49元，主要原因分析：因在编人员工资升档晋级。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18,292,958.94元。财政拨款安排支出18,292,958.94元，其中：基本支出16,802,658.94元，与上年对比减少219,500.11元，主要原因分析：压减公用经费支出；项目支出1,490,300.00元，与上年对比增加32,300.00，主要原因分析：原在基本支出的乡镇党建及共青团专项资金2023年调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010101“一般公共服务－人大事务－行政运行”支出165,317.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010104“一般公共服务－人大事务－人大会议”支出50,000.00元，主要用于保障人大各项会议的正常开展的基本支出。

2010108“一般公共服务－人大事务－代表工作”支出27,600.00元，主要用于保障人大代表工作正常开展的基本支出。

2010301“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出3,267,157.12元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010350“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－事业运行”支出4,406,970.24元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2010399“一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”支出814,000.00元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2010601“一般公共服务－财政事务－行政运行”支出517,963.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2011101“一般公共服务－纪检监察事务－行政运行”支出242,220.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2012901“一般公共服务－群众团体事务－行政运行”支出5,000.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013101“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出566,046.00元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出。

2013199“一般公共服务－党委办公厅（室）及相关机构事务－其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出”支出80,000.00元，主要用于保障部门其他工作正常运转的基本支出。

2080208“社会保障和就业支出－民政管理事务－基层政权和社区建设”支出1,154,724.00元，主要用于保障社区工作正常运转的基本支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－归口管理的行政单位离退休”支出75,000.00元，主要用于行政部门的离退休公用经费。

2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出120,000.00元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险”支出1,171,842.24元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出”支出71,163.88元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出50,958.00元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出341,223.00元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出416,590.08元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助”支出447,392.28元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗”支出13,520.55元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

2110199“节能环保支出－环境保护管理事务－其他环境保护管理事务支出”支出348,976.64元，主要用于保障环境保护管理其他工作正常运转的基本支出。

2120807“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－廉租住房支出”支出11,300.00元，主要用于廉租住房保障性支出。

2120811“城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－公共租赁住房支出”支出164,000.00元，主要用于公共租赁住房保障性支出。

2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出2,277,522.91元，主要用于村委会工作正常运转的基本支出。

2130706“农林水支出－农村综合改革－对村集体经济组织的补助”支出419,080.00元，主要用于村集体经济工作正常运转的基本支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出967,392.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

2240106“灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管”支出100,000.00元，主要用于基层安全生产的基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出16,802,658.94元，项目支出1,490,300.00元)

301工资福利支出11,748,584.03元(其中：基本支出11,748,584.03万元，项目支出0.00万元)。

302商品和服务支出3,361,890.00元(其中：基本支出1,871,590.00元，项目支出1,490,300.00元)。

303对个人和家庭的补助3,182,484.91元(其中：基本支出3,182,484.91元，项目支出0.00万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年度无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算25,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计170,400.00元，较上年增加105,800.00元，增长163.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年公务接待费预算为14,400.00元，较上年增加800元，增长5.9%，国内公务接待批次为10次，共计接待30人次。

增加原因为2023年加大招商引资力度，接待上级部门到乌龙镇调研项目次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为156,000.00元，较上年增加105,000.00元，增长205.88%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费156,000.00元，较上年增加105,000.00元，增长205.88%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增加原因为2022年资产系统公务用车新增2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区乌龙镇人民政府项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目8个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023纳入预算安排的重点项目8个，1,490,300.00元。项目绩效目标具体如下：

（一）基层环境保护专项经费

项目资金安排：50,000.00元。

绩效目标设置：乌龙镇要进一步提高对抓好环境保护工作重要性的认识，正确处理环境保护和经济发展的关系，冷静分析研判基层安全环保监管所面临的形势和任务，各镇（街道）要根据本行政区域人口数、经济总量、生产经营单位数量等实际情况，合理配备环境保护监管人员。每个镇（街道）必须各配备1名(含)以上专职安全环保监管人员和若干兼职安全环保监管人员；安全生产和环境保护监管中心（安监中队、环保中队）应配备1名（含）以上专职安全环保监管人员。同时，各行政村、社区应配备1名安全环保专干（网格员），配合和协助安全生产和环境保护监管中心做好安全生产、环境保护的宣传、信息、统计、隐患排查治理和事故报告等基础工作。要把政治思想过硬且具备较强业务素质、专业知识和良好职业道德的人员充实到安全环保监管队伍中来。专职安全环保人员定岗后在岗年限不得低于3年。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（二）基层安全生产专项经费

项目资金安排：100,000.00元。

绩效目标设置：加强基层安全生产监管队伍和机构建设，完善基层监管网络，是正确处理安全生产与经济发展的重大举措。（一）完善管理体制。进一步加强镇（街道）安全环保监管机构建设。各镇（街道）必须设置安全生产和环境保护监管中心，安全环保监管机构和人员统一归口所在镇（街道），业务上受区安全生产监督管理局、区环境保护局指导，镇（街道）在履行安全生产、环境保护监管职责上要做到人员分工有所侧重，定岗定责，确保两项工作均有人抓、有人管。（二）配足监管人员。每个镇（街道）必须各配备1名(含)以上专职安全环保监管人员和若干兼职安全环保监管人员，安全生产和环境保护监管中心（安监中队、环保中队）应配备1名（含）以上专职安全环保监管人员。同时，各行政村、社区应配备1名安全环保专干（网格员），配合和协助安全生产和环境保护监管中心做好安全生产、隐患排查治理和事故报告等基础工作。（三）严格用人标准。把政治思想过硬且具备较强业务素质、专业知识和良好职业道德的人员充实到安全环保监管队伍中来。专职安全环保人员定岗后在岗年限不得低于3年。任何单位无权调动使用，特殊情况需要调动的需由分管副区长和区长批准。最终真正达到进一步统筹规划，健全机构，厘清职责，充实力量，确保基层安全生产监管力量能够满足基层监管工作任务的需要。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（三）会议费专项资金

项目资金安排：50,000.00元。

绩效目标设置：按照《中国人民政治协商会议共同纲领》规定，研究本级人民政府的工作报告，向人民政府反映群众的意见和要求，讨论和建议本地的兴革事宜，向人民传达和解释政府的政策并协助政府实施；听取、审查人民政府的工作报告，建议、决议本地的兴革事宜，决定施政方针和政策，审查、通过预算、决算，选举本级人民政府领导班子。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（四）业务费专项资金

项目资金安排：180,000.00元。

绩效目标设置：一是加强与外界的沟通交流，促进当地经济的发展和农特产品的推广。二是按照党中央“八项规定六项禁令”要求，进一步减少30%业务接待支出，提高资金使用效益达40%。。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（五）维护社会稳定专项资金

项目资金安排：120,000.00元。

绩效目标设置：为有效化解各类矛盾纠纷，有效处理各类群众信访等工作，加强对禁毒的宣传、教育，提高全镇人民认识禁毒重要性和人民守法意识，维护全镇经济社会安全稳定，为全镇经济持续健康发展提供更好保障，维护人民群众合法权益。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（六）乡镇机动金专项资金

项目资金安排：730,000.00元。

绩效目标设置：乡镇机动金一方面弥补业务接待工作支出，弥补入党积极分子、发展对象和后备干部培训费和万名党员进党校培训费，做好外来人员或内部职工的考察、调研、学习工作，加强和完善全镇基础设施的建设，促进招商引资工作的开展，团结相关部门切实打好乌龙脱贫致富攻坚战。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（七）保障性住房建设专项资金

项目资金安排：175,300.00元。

绩效目标设置：乌龙镇保障房预算申报项目依据以前年度公（廉）租房养护、维修支付合同来进行2023年以及三年滚动预算的预测，维修维护按照政府采购要求。该项目实施后，乌龙镇周边弱势群体住房得以保障，为完成乌龙镇“十四五”规划提供了有力的稳定保障，同时解决了低收入群体住房难的社会性难题，东川区住房和城乡建设局对乌龙镇的公（廉）租房小区维修与管理。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

（八）乡镇党建及共青团专项资金

项目资金安排：85,000.00元。

绩效目标设置：乡镇党建及共青团专项资金，用于党建和共青团工作支出。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

昆明市东川区乌龙镇人民政府将进一步加强预算绩效目标管理，提高绩效目标编制质量，扎实做好预算绩效目标跟踪监控管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，全面推进预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区乌龙镇人民政府机关运行经费安排3,115,883.50元，与上年对比减少348,890.39元，主要原因分析：严格按政府预算经济分类和部门预算经济分类细化预算编制。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区乌龙镇人民政府资产总额59,842,404.24元，其中，流动资产16,059,777.65元，固定资产13,668,073.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产413,288.25元，其他资产29,701,265.12元。与上年相比，本年资产总额减少7,064,864.99元，其中固定资产减少365,466.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产87项，账面原值395,501.00，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300556000111

 附件：昆明市东川区乌龙镇人民政府2023年部门预算公开表