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昆明市东川区信访局2023年部门预算

公开目录

第一部分 昆明市东川区信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区信访局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区信访局2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，拟订信访工作的有关政策和制度，推动党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信科（东川区群众来访接待室）、督查督办科、协调联络科。

所属单位1个，即昆明市东川区群众来访接待中心。

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转和综合协调工作。负责综合文稿起草、组织人事、机构编制、教育培训、目标考核、对外宣传、政务公开和人民建议征集、信访信息系统、视频接访系统的建设和运维工作。协调指导全区信访信息系统建设和应用。承担信息、保密、安全保卫、后勤、财务和资产管理、离退休人员服务等工作。承担区委信访工作联席会议办公室日常工作。

2.接访办信科（东川区群众来访接待室）。负责群众来访接待工作，受理办理群众来信和群众通过网络途径提出的信访事项。负责综合分析和反映群众来访、来信和网络信访事项中的重要情况。转送、交办、督办重要来访、重要来信和网络信访事项。指导协调处理来访接待中的复杂疑难问题和全区群众来访接待、来信和网络信访事项办理工作。维护来访接待场所秩序。承担区委书记、区长人民网网民留言办理工作。

3.督查督办科。负责信访工作制度改革、信访法治化建设、依法分类处理信访诉求、信访数据统计和信访形势综合分析工作。负责综合协调和指导全区信访工作，提出加强和改进信访工作的建议。负责梳理排查信访突出问题和矛盾纠纷，指导信访积案化解工作，督查督办重要信访事项。负责统一受理信访事项复查、复核及听证申请，并组织开展相关工作。负责对乡镇（街道）和部门提出改进工作、完善政策、给予处分和违反信访工作纪律实施责任追究的建议。承担东川区信访事项复查复核日常工作。

4.协调联络科。负责协调指导全区到市赴省进京访及突发事件的综合协调和应急处置工作。负责“三跨三分离”信访事项的协调处理工作。承担重大活动、重要会议信访保障工作。

5.昆明市东川区群众来访接待中心。负责群众来访接待服务，受理、办理群众来信、来访、来电和网络信访事项。承办上级机关转办、交办信访事项，统计、分析、研判信访工作情况。维护接待场所信访秩序。完成上级交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.认真排查矛盾纠纷，切实做好源头化解。坚持把工作重点从事后处理转移到事前排查化解上来，实行区、乡镇（街道）、村（社区）三级联动、常态排查和动态排查相结合，通过信访信息系统、网格化排查、部门联动排查、开展社情民意调查等多种形式，组织开展大排查、大化解、大清理，切实做到情况清楚、动态明了。截至目前，区信访局牵头开展集中组织排查5次，重点大排查2次，共排查出各类信访突出问题125件，按照“谁主管、谁负责”、“分级管理、属地负责”的原则，分别由19名区级领导和市管干部实行领导包案，确保做好重点人员的思想稳定和信访事项的化解工作。截至目前，已化解55件，还有70件正有序推进中。通过逐级压实包保化解、稳控责任，有效推进问题化解，最大限度减少不稳定因素，确保了全区社会大局持续稳定。

2.开展领导接访下访，有效畅通信访渠道。持续加大领导干部接访下访工作力度，紧紧围绕当前存在的热点难点信访问题和重点信访人员，充分运用定点接访、重点约访、专题接访、带案下访等有效方式开展领导接访下访活动，强化源头化解，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上行”。据不完全统计，2022年区级党政领导到信访局接访群众活动39场（次），接待群众41批112人次，有效推进和化解重点疑难信访事项，切实做到矛盾解决在基层、问题化解在萌芽、人员吸附在当地。

3.压实信访工作责任，着力化解信访积案。持续深入开展“治理重复信访，化解信访积案”专项行动，进一步压实领导干部包案责任和责任单位主体责任，严格落实“三到位一处理”要求，对中央、省、市交办件及自排案件及时进行交办、督办，推动信访积案有效化解。一是加大对“骨头案”的化解力度，通过党政“领导包案+工作专班”推进机制，解决多年“骨头案”55件，切实做到案结事了。二是开展集中治理重复信访、化解信访积案专项工作，截至目前，完成中联办第二批重复信治理交办14件、全省第二批政法队伍教育整顿中央第十二督导组移交件21件，结案率均为100%。三是积极开展联合接访工作。进一步健全完善协调联络机制，针对突出信访问题，有效整合各有关部门资源力量加强协调联动，形成工作合力，通过联合接访集中攻坚化解信访难题。2022年区委信联办及时召集相关责任单位开展联合接访43批613人次，积极协调有关单位采取协商、调解、信访救助等办法，推动信访积案有效化解。

4.规范信访基础业务，不断提升办件水平。持续深入推进信访基础业务规范化建设，狠抓信访基础业务，不断提升信访事项办理“三率”水平。一是规范受理办理程序。抓实接访接待登记、转办交办、追办催办、审核把关、办理答复、系统录入、复查复核等工作环节，确保录入完备、程序规范、要素齐全；二是压实初信初访办理责任。坚持首访负责制和限时办理制，热情接待群众来访，及时办理群众来信，提高初信初访一次办结率和化解率，确保信访件“件件有着落，事事有结果”。三是适时开展工作提醒。每周统计责任单位信访“三率”办结情况，针对未办结的责任单位，及时印发提示函进行工作提醒，督促责任单位及时妥善处理信访事项。2022年共印发提示函34件，有效推动信访件办理提速增效。四是加大督导工作力度。通过上门指导、督查督办等多种方式，提升信访办件质效，夯实信访工作基础。截至目前，分别到区交通运输局、区人社局、区教体局、区发改局、区民政局、铜都街道等部门开展上门指导工作，督办指导信访件9件次，督办快到期未办结的信访件27件次，被督办单位22家。

5.强化应急处置措施，做好信访保障服务。在党的二十大、全国、省、市“两会”等重要节点，认真制定了矛盾纠纷排查化解方案、包保稳控方案、信访现场服务保障方案等，从重点人员排查、稳控、吸附和劝返等方面全面维护信访秩序，切实做好信访保障服务和应急劝返工作，圆满完成各重要时段的信访服务保障工作任务。今年以来，共抽调工作人员开展重要时段、重大节点的信访保障服务工作233批771人次，共应急劝返我区上访群众134批667人次，其中，到区应急劝返113批629人次；到市赴省劝返9批20人次，进京劝返6批10人次，欲到京中途劝返6批8人次，切实维护了正常的信访秩序。

6.加大法律宣传力度，规范信访工作秩序。一是加强《信访工作条例》宣传，积极引导群众依法理性表达诉求、自觉维护社会秩序。2022年，东川区共开展“五进”活动280余次，发放宣传材料21550余份，播放宣传视频250件次，悬挂横幅300余幅，张贴海报720余份，极大提高群众的知晓率，增强了群众的法律意识和法律素质。二是加大违规违法行为的依法打击力度。针对缠访、闹访、非访，借上访之名企图扰乱社会秩序和妨害公共安全的，始终保持依法严厉打击违法上访的高压态势，切实维护全区社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，即昆明市东川区信访局。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制12人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,997,844.00元，其中：一般公共预算2,997,844.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加164,375.80元，增长5.80%，主要原因分析为人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,997,844.00元，其中:本年收入2,997,844.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,997,844.00元（本级财力2,997,844.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加264,375.80元，增长9.67%，主要原因分析为人员经费增加及削减上级补助收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,997,844.00元。财政拨款安排支出2,997,844.00元，其中：基本支出2,897,844.00元，与上年对比增加164,375.80元，增长5.80%，主要原因分析为人员经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比增加100,000.00元，增长100.00%，主要原因分析为增加信访工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010308“一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务”支出2,199,523.00元，主要用于保障在职人员工资及机构正常运转的基本支出和用于开展信访维稳工作的项目支出。

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出15,000元，主要用于保障退休人员的退休人员生活补助及退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出281,552.64元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出137,385.72元，主要用于保障行政在职人员和行政退休人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101102“卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出37,693.56元，主要用于保障事业在职人员由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出98,377.20元，主要用于保障在职人员和退休人员由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出3,167.88元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的工伤保险费支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出225,144.00元，主要用于保障在职人员由单位缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

301工资福利支出2,688,904.00元(其中：基本支出2,688,904.00元，项目支出0元)。

302商品和服务支出294,540.00元(其中：基本支出194,540元，项目支出100,000.00元)。

303对个人和家庭的补助14,400元(其中：基本支出14,400元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区信访局无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区信访局无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区信访局无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区信访局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额28,400元，其中：政府采购货物预算28,400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,200元，较上年持平，无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区信访局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市东川区信访局2023年公务接待费预算为3,200元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区信访局2023年公务用车购置及运行维护费为12,000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费12,000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区信访局2023年无重点项目公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政府权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中:因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车批用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车的执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区信访局2023年机关运行经费安排84,740元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区信访局资产总额667,174.85元，其中，流动资产97,379.24元，固定资产569,795.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7,986.97元，其中固定资产减少7,693.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53011300172100111

附件：昆明市东川区信访局2023年部门预算公开表