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昆明市东川区供销合作社2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区供销合作社2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区供销合作社2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区供销合作社2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

区供销合作社是全区供销社的联合组织，承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

1.在省市供销社的指导下，宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府、区委、区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展；

2.指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，指导协调本系统有关行业协会工作；

3.指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展；

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理，按规定负责烟花爆竹、废旧物资等特殊商品的统一归口经营管理工作；

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益；

6.指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势；

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值；

8.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室，财会审计科，人事科，基层科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，区供销社将坚持“为农、务农、姓农”根本方向，继续深化综合改革，基层组织覆盖面不断拓展，供销系统为农服务能力不断提升。

一是着力推进社有企业发展。东川区供销社聚力供销改革，推进东川区供销社资产经营管理公司实体化运行，建设运营东川区供销社农产品集配中心—蔬鲜生快送超市，2022年5月6日已正式开业运营。区供销社引导农民专业合作社建设扩面提质增效，聚焦城市消费合作、农村电商服务、乡村流通市场等领域，实体化拓展服务“三农”经营业态，助力东川农业产业发展，实质性参与助力乡村振兴战略。发挥“中国供销”品牌、信誉、资源、业务协同效应，遵循市场化运行规律，整合好系统内资源，开门办社联合合作，引导培育一批主业突出、有市场竞争力、辐射带动力强、为民服务实力优的农民专业合作社。引入社会资本共同投资建设东川区供销社农产品采配中心，探索做好“832平台”上线产品组合套装、市场拓展工作，积极参与预算内资金购买农产品组织协调工作、促进扶贫消费，着力提升东川特色农副产品生产营销能力。

二是大力发展和提升农民专业合作社。通过政策引导、强化服务、能人领办、龙头带动、基层社领办创办等方式，鼓励合作社发展特色农业，培育产品品牌，开展相关认证，推动农民专业合作社持续发展。针对有发展潜力，生产经营业务运作正常，积极性高，辐射引领、带动增收致富效果明显的专业合作社，有计划地进行重点扶持、培训指导，不断提升农民专业合作社规范化发展水平。2022年完成领办新建农民专业合作社2个。

三是切实做好项目投资申报工作。东川区供销社积极申报乡村流通工程项目资金，今年根据《昆明市供销合作社联合社关于做好2O22年乡村流通体系建设专项资金项目申报工作通知》(市供〔2O21〕55号),东川区供销社认真筛选比对,昆明子为商贸有限公司超市项目和昆明羽缤种养殖专业合作社的农副产品流通中心项目符合申报条件和要求，申报昆明市供销社，昆明子为商贸有限公司超市项目获得350,000元的财政奖补资金。

四是助力东川食用菌发展。东川区供销社围绕省、市食用菌产业发展规划，充分发挥供销部门职能优势，指导做好全区食用菌种植技术推广、食用菌产业发展协调服务工作，助推东川食用菌产业发展。1.积极组织食用菌培训。羊肚菌是近年来种植效益较好的人工栽培食用菌，具有易种植、口感佳、经济价值高、生长周期可控等优势，已成为群众增收致富的新兴产业，2022年3月东川区供销社组织辖区内羊肚菌种植大户7名到石林县参加市供销社组织的羊肚菌种植培训，8月又组织到玉溪参加省供销社组织的食用菌种植培训。2.积极推进羊肚菌销售。区供销社了解到区红土地镇羊肚菌销售困难，积极与市供销社联系，联系了云南木水花食用菌市场销售商户帮助红土地镇销售羊肚菌；同时，区供销社还通过参股企业蔬鲜生超市帮助红土地销售羊肚菌。

五是着力推进人才兴企战略。着力抓好全系统干部职工教育培训，提高培训层次，推进以农产品经纪人中级持证培训、电子商务创新发展与连锁门店转型升级培训等为主的人才培训工程，培养造就一支团结创新、担当干事、作风优良的高素质的干部职工队伍和农产品经纪人队伍。2022年共培训农产品经纪人300人，各种农村实用技术培训330人。

六是积极推荐东川特色农产品外销。组织推荐优质特色农产品生产主体10余家参加中央、省、市供销系统组织的展会，向外推荐东川特色农产品，积极动员辖区内企业入驻832、云品惠等互联网平台。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，分别是昆明市东川区供销合作社。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 16人，其中： 离休0人，退休 16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,866,352.96元，其中：一般公共预算2,866,352.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的2,978,852.64元对比减少112,499.68元，主要原因是2023年度离休人员减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,866,352.96元，其中:本年收入2,866,352.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,866,352.96元（本级财力2,866,352.96元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少112,499.68元，主要原因是2023年度离休人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,866,352.96元。财政拨款安排支出 2,866,352.96元，其中：基本支出2,866,352.96元，与上年对比与上年对比减少112,499.68元，主要原因是2023年度离休人员减少1人；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011399“一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务”支出1,771,222.16元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，反映我单位行政运行支出。

2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休-行政单位离退休”支出328,800元，主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出230,868.48元，主要用于部门事业性开支的职工基本养老保险缴费支出。

2080801“社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出54,000元，主要用于部门事业性开支的离休人员无固定收入遗属生活补助经费。

2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出151,104元，主要用于部门事业性开支的职工基本医疗保险缴费支出。

2101103“卫生健康支出－行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出141,848.04元，主要用于部门事业性开支的公务员医疗补助缴费支出。

2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出2,597.28元，主要用于部门事业性开支的其他社会保障缴费支出。

2210201“住房保障支出－住房改革支出-住房公积金”支出185,913元，主要用于部门事业性开支的职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组2,866,352.96元（其中：基本支出2,866,352.96元，项目支出0元）。

301工资福利支出2,312,132.96元(其中：基本支出2,312,132.96元，项目支出0元)。

302商品和服务支出181,020元(其中：基本支出181,020元，项目支出0元)。

303对个人和家庭的补助373,200元(其中：基本支出373,200元，项目支出0元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区供销合作社无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区供销合作社无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区供销合作社无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区供销合作社无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,400元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区供销合作社2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区供销合作社2023年公务接待费预算为2,400元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年持平，无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区供销合作社2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市东川区供销合作社2023年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区供销合作社2023年机关运行经费安排181,020元，与上年对比减少2,800元，主要原因是2023年度离休人员减少1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区供销合作社资产总额1,643,572.13元，其中，流动资产95,440.94元，固定资产1,548,130.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,123.27元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53011300347500111

昆明市东川区供销合作社2023年部门预算公开情况表