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昆明市东川区医疗保障局2023年

预算公开目录

第一部分 昆明市东川区医疗保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市东川区医疗保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

十、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、对下转移支付预算表

十六、对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

十八、上级补助项目支出预算表

十九、部门项目中期规划预算表

二十、部门整体支出绩效目标表

二十一、国有资产占有使用情况表

昆明市东川区医疗保障局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家及省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规划和标准。组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。

2.组织实施医疗保障资金监督管理办法，监督管理有关医疗保障资金。建立健全医疗保障资金管理制度和安全防控机制，推进全区医疗保障资金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，贯彻执行城乡医疗保障待遇标准。组织实施长期护理保险、生育保险制度等改革方案。

4.组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.履行医疗保障药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准管理职能，执行上级制定的医保支付医药服务价格相关制度和政策，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督落实医疗保障药品、医疗服务价格和收费标准的实施。监督实施医疗保障药品和医用耗材的招标采购政策，推进医疗保障招标采购平台建设。

7.组织实施全区定点医药机构协议签订和支付管理办法，负责全区医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施医疗保障异地就医管理和费用结算办法，贯彻执行医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合科、审核科、参保科、基金财务管理科、结算科、稽核科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移落实全面从严治党要求。

2.统筹做好城乡居民参保工作。

3.精准落实医疗保障待遇，助力乡村振兴。

4.纵深推进制度改革落实。

5.持续加强基金监管。

6.提升公共服务能力，推进行风建设。

7.进一步加强疫情防控医疗保障工作。

8.着力夯实医疗保障工作基础。

9.加强资金及基金的管理，确保安全运行。

二、预算单位基本情况

昆明市东川区医疗保障局编制2023年部门预算单位共2个，分别是昆明市东川区医疗保障局、昆明市东川区医疗保险管理局。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制6人，事业编制43人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,168,247.93元，其中：一般公共预算12,168,247.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年229,405,758.00元对比，减少217,237,510.10元，减少主要原因分析：因各项基金由市级统筹，2023年预算数不在包含中央、省、市配套资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11,888,247.93元，其中:本年收入11,888,247.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,888,247.93元（本级财力11,888,247.93元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年18,535,758.00元对比，减少6,647,510.07元，减少主要原因分析：城乡医疗救助专项改由市级统筹，2023年区级配套资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,168,247.93元。财政拨款安排支出 11,888,247.93元，其中：基本支出11,374,466.35元，与上年7,193,858.00元对比，增加4,180,608.35元，增加主要原因分析：2023年离休干部医疗保障专项资金由项目改为基本支出。项目支出513,781.58元，与上年222,211,900.00元对比，减少221,698,118.42元，减少主要原因分析：因各项基金由市级统筹，2023年预算数不在包含中央、省、市配套资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出107,252.00元，主要用于离退休人员生活补助支出。

2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出666,406.00元，主要用于缴纳职工基本养老保险。

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤”支出32,550.00元，主要用于单位伤残人员的抚恤支出。

2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出4,627,153.00元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103“卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出256,456.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199“卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出7,486.00元，主要用于缴纳职工工伤保险。

2101301“卫生健康支出-医疗救助-城乡医疗救助”支出513,781.58元，主要用于城乡医疗救助保障支出。

2101501“卫生健康支出-医疗保障管理事务-行政运行”支出5,130,153.35元，主要用于职工工资支出及一般公用支出。

2210201“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出547,010.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按照经济分类科目分组本级财力支出11,888,247.93元（其中：基本支出11,374,466.35元，项目支出513,781.58元），具体情况如下：

301“工资福利支出”支出6,508,496.35元（其中：基本支出6,508,496.35元，项目支出0.00元），主要用于职工工资支出及社会保障缴费支出。

302“商品和服务支出”支出532,620.00元（其中：基本支出532,620.00元，项目支出0.00元），主要用于日常办公运转支出。

303“对个人和家庭的补助”支出4,847,131.58万元（其中：基本支出4,333,350.00元，项目支出513,781.58元），主要用于退休生活补助、伤残抚恤、离休医疗费救助支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明市东川区医疗保障局无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市东川区医疗保障局无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市东川区医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。（四）经济社会事业发展事项

昆明市东川区医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市东川区医疗保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,600.00元，较上年减少600.00元，下降7.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市东川区医疗保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，无变动。

（二）公务接待费

昆明市东川区医疗保障局2023年公务接待费预算为7,600.00元，较上年减少600.00元，下降7.32%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因为根据“三公”经费预算管理相关规定进行预算编制，严控支出，故相对上年有减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市东川区医疗保障局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年持平，无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年昆明市东川区医疗保障局项目预算绩效目标实现全覆盖管理，共申报项目2个，按照项目具体情况，对项目产出、效益、满意度进行指标细化、量化，项目绩效目标编审率达100%，2023年项目通过申报2个，纳入预算安排的重点项目0个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等方面的支出。其中，因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费和其他费用等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费和公务用车运行费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市东川区医疗保障局2023年机关运行经费安排532,620.00元，与上年690,870.00元对比，减少158,250.00元，减少主要原因分析：因2023年人员较上年减少，严控支出，日常办公费用较上年减少，故相对上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市东川区医疗保障局资产总额201,000.26元，其中，流动资产70,389.39元，固定资产130,610.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年269,495.39元相比，本年资产总额减少68,495.13元，其中固定资产增加57,653.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产70项，账面原值171,870.00元，实现资产处置收入600.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

监督索引号53011300261900111

附件：昆明市东川区医疗保障局2023年部门预算公开情况表20230221081209427