长者模式
网站无障碍

昆明市东川区人民政府 www.kmdc.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 052224292-202209-613650 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2022-09-30 15:41
名 称: 昆明市生态环境局东川分局2021年度部门决算20220929091035997
文号: 关键字:

昆明市生态环境局东川分局2021年度部门决算20220929091035997

发布时间:2022-09-30 15:41 浏览次数:53
字号:[ ]

监督索引号53010000246701601000

昆明市生态环境局东川分局2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市生态环境局东川分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市生态环境局东川分局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,为属地党委和政府履行生态环境保护责任提供支持,强化现场生态环境执法监督,现有生态环境保护许可等职能上交市级生态环境部门,在市级生态环境部门授权范围内依法承担部分生态环境保护许可具体工作

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、统一监督管理全区环境保护工作;

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理;

3、承担落实减排目标的责任;

4、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;

5、负责环境污染防治的监督管理;

6、监督、管理全区生态保护工作;

7、负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理;

8、组织实施环境保护目标责任制;

9、负责环境统计、监测和信息发布;

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市生态环境局东川分局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.昆明市生态环境局东川分局(本级)

2.昆明市生态环境局东川分局生态环境监测站

3.东川县生态环境保护综合执法大队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市生态环境局东川分局部门2021年末实有人员编制45人。其中:行政编制17人(含行政工勤编制2人),事业编制28人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员26人(含参公管理事业人员9人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

昆明市生态环境局东川分局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市生态环境局东川分局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局2021年度收入合计1,002.77万元。其中:财政拨款收入1,002.77万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加69.48万元,增长7.44%,主要原因为一般公共预算财政拨款增加71.29万元,增长7.65%;

二、支出决算情况说明

昆明市生态环境局东川分局部门2021年度支出合计1,002.77万元。其中:基本支出883.78万元,占总支出的88.13%;项目支出118.99万元,占总支出的11.87%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少682.77万元,下降40.51%,主要原因为本单位项目数量以及经费的减少。

图片8


(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境局东川分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出883.78万元。与上年对比增加149.20万元,增长20.31%,主要原因为在职在编人员全员调整工资薪酬和社会保障缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出798.95万元,占基本支出的90.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.83万元,占基本支出的9.60%

图片9

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市生态环境局东川分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118.99万元。与上年对比减少831.98万元,下降87.49%,主要原因为本单位项目数量以及经费的减少。具体项目开支及开展工作情况:2021年新增资产配置经费15.8万元,环境监测经费33.5万元,突发环境污染事件应急演练经费19.6万元,2021年委托监测经费5.66万元,执法大队档案移交管理经费7.00万元,监察大队执法经费37.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,002.77万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比减少682.77万元,下降40.51%,主要原因为本单位项目数量以及经费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业(类)支出62.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于事业单位养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出;

 9.卫生健康(类)支出77.74万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位行政医疗支出及单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费;

 10.节能环保(类)支出743.07万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.10%。主要用于其他环境监测与监察支出方面支出;

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出119.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.96%。主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出;

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

图片10


四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昆明市生态环境局东川分局部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.35万元,支出决算为5.32万元,完成预算的72.38%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5.18万元,完成预算的71.94%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约原则,合理规划“三公”经费开支,缩减“三公”经费支出

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少4.25万元,下降44.39%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元,下降45.92%;公务接待费支出决算增加0.15万元,增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因贯彻厉行节约原则,合理规划“三公”经费开支,缩减“三公”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.18万元,占97.26%;公务接待费支出0.15万元,占2.74%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.18万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.18万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于生态环境保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中:

国内接待费支出0.15万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于与生态保护相关的3批次、19人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市生态环境局东川分局2021年机关运行经费支出58.99万元,与上年对比减少17.18万元,下降22.55%,主要原因为维护机构的正常运行的情况下贯彻厉行节约原则。部门机关运行经费主要用于与生态环境执法相关的办公费、差旅费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市生态环境局东川分局资产总额13919.34万元,其中,流动资产1229.28万元,固定资产1374.37万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程11314.24万元,无形资产1.45万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5647.20万元,其中固定资产增加15.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13919.34

1229.28 

1374.37

72.36

71.59


1230.42


11314.24

1.45



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务支出:主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役军等。

3.财政拨款收入:指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000246701601111

昆明市生态环境局东川分局表20220929091036418