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昆明市东川区团结渠管理所2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区团结渠管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区团结渠管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为已建水利工程正常运行提供管理保障。团结渠水利工程运行管理、日常维护、机械设备运行管理、安全运行监测。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年团结渠管理所主要扎实做好供水、水源调配、灌溉管理、水费收缴、准确统计水量、勘测水流、检修闸室等日常管理工作，加强各闸点管理和水情信息传递，坚持以灌为主，灌溉与发电结合，高效利用、效益最佳的用水原则，确保水资源得到优化配置。在全所职工的共同努力下，2021年完成农业供水（主要用于经济作物和农作物的灌溉用水，经济作物有三月桃、大蒜、胡萝卜等，农作物有甜脆包谷、毛豆、大棚蔬菜等。）1100万m³，发电用水5200万m³，工业用水及企事业单位绿化景观用水1200万m³。其中：为解决尾部用水紧张问题，从坝塘水库调取60万m³水补充到团结渠。

（一）抗旱工作。

团结渠管理所始终把防汛抗旱工作作为重中之重的首要任务来抓，自春节过后就积极安排部署今年的抗旱工作，组织全体职工认真坚守岗位，全力以赴投入抗旱。同时进一步完善值班制度，所领导、班组长及各值班点24小时通讯畅通，随时掌控水情信息做好安全供水，确保水资源得到优化配置。

1.团结渠正式启动2021年抗旱轮水方案。团结渠肩负铜都街道办事处、碧谷街道办事处16.5万人口、3.24万余亩农田灌溉的重任，大春生产种植以来，气温不断攀升，加之干旱少雨，我区现已进入今年的抗旱高峰期。水源减少，大坝取水量锐减，旱情越来越严重。为确保今年春耕生产的顺利进行，将旱情灾害损失降到最低限度，团结渠管理所与铜都街道办事处、碧谷街道办事处共同制定了《2021年团结渠抗旱轮水方案》，于2021年4月29日早上8:00正式启动。

2.团结渠启动石门坎抽水站。随着灌溉用水需求越来越大，面对团结渠水量日益枯少，而坝塘蓄水又即将泄完，无在任何水源补充的紧急态势下，启动石门坎抽水站抗旱迫在眉睫。4月26日，团结渠管理所组织人员紧急抢修石门坎抽水站的机械设备，并做好启动前的各项准备工作。4月27日，石门坎抽水站两台泵机正式启动。石门坎抽水站运行后，补充团结渠水源0.7m³/s，总水量达到2.1m³/s，可有效缓解农业灌溉用水压力，确保抗旱工作的顺利完成，并有望夺取今年农业生产好收成。截止2021年6月10日，石门坎抽水站累计发生费用7万余元。

3.组织召开2021年团结渠抗旱工作协调会议。为协调团结渠灌区受益群众的用水时间，团结渠管理所组织铜都街道办事处、碧谷街道办事处的相关领导及团结渠沿线受益17个村的主要领导召开了抗旱工作协调会议。铜都街道办事处、碧谷街道办事处的领导在会上就当前农业用水方面存在的困难及问题进行了发言，团结渠管理所的主要领导向全体人员通报了目前团结渠的来水情况及采取的一系列工作措施，并对各村主要领导提出的问题进行了一一讲解，对制订的《2021年团结渠抗旱轮水方案》开展集体讨论。并提出相关要求：1.各闸必须按《轮水时间表》要求，准时开闸或关闸，各村必须严格按照该轮水方案用水，并组织实施协调好本村用水时段内的相应事宜。2.请铜都街道办事处、碧谷街道办事处及团结渠管理所相关工作人员按轮水时间表准时到达各开关闸放水点。3.各村务必组织好本村的工作人员，协调和解决在用水过程中发生的各种矛盾纠纷，并和其他村组保持紧密的配合。

针对团结渠的轮水事宜，区水务局副局长在会上作出指示：一是轮水方案启动后，要保证人员到位，同时注意安全，合理用好水源；二是各村组要调节好各自的用水情况；三是镇上的工作人员要配合做好今年的抗旱工作，确保轮水工作的正常进行。

（二）防汛工作。

团结渠管理所科学部署防汛御洪，制定《昆明市东川区团结渠管理所2021年突发事件应急救援预案》、《团结渠管理所2021年防汛方案》和《团结渠管理所2021年抢险预案》，完善各项救援措施，有效提升防灾减灾能力，确保人民群众安全度汛。

（三）闸室检修工作。

提前对大坝机械设备及各闸室进行保养、检修，做好抗旱应急准备。一年来，团结渠管理所共检修带病闸室10个，费用6000余元。

（四）水费收缴工作。

全所严格执行“先购票，后放水，按亩配水，以方收费，直接供水到户”的用水管理制度，定时定点安排工作人员进村售票，在方便农户的同时，向农户宣传团结渠管理所农业灌溉用水的方针政策，并将农户反映的用水问题及时向上级领导汇报，及时把所收水费缴存财政专户。2021年预计缴存财政水费约130万元左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区团结渠管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：昆明市东川区团结渠管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区团结渠管理所2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人.

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 昆明市东川区团结渠管理所2021年度部门决算表

（详见附件）

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本单位没有政府性基金收入，也没有 政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表：本单位没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

（三）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，固《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据

第三部分 昆明市东川区团结渠管理所2021年度部门决算情况              

                        说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区团结渠管理所2021年度收入合计524.38万元。其中：财政拨款收入517.9万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.48万元，占总收入的1%。与上年478.41万元对比增加45.97万元，主要原因增加东川区团结渠供水计量设施改造项目等。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区团结渠管理所2021年度支出合计524.38万元。其中：基本支出371.67万元，占总支出的70.88％；项目支出152.71万元，占总支出的29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加45.97万元，主要原因增加东川区团结渠供水计量设施改造项目资金等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出371.67万元。与上年391.78万元对比减少20.11万元,主要原因人员薪级调整、人员退休等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出365.95万元，占基本支出的98.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.72万元，占基本支出的1.54％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区团结渠管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.71万元。与上年86.62万元对比增加66.09万元，主要原因增加东川区团结渠供水计量设施改造及信息化建设工程项目资金。具体项目开支及开展工作情况项目资金152.71万元已支付。具体内容

目前东川区团结渠所打印设备老旧无法正常使用，办公物品匮乏，信息化程度低无法满足灌区管理要求。为提升东川区团结渠灌区标准化、规范化水平，满足灌区信息现代化要求。此次补助资金5万元已全部用于购置办公设施设备.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区团结渠管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出517.9万元，占本年支出合计的99%。与上年464.13万元对比增加53.77万元，主要原因增加东川区团结渠供水计量设施改造及信息化建设工程项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出16.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于离退休人员经费、伤残抚恤等；

2.农林水（类）支出501.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和日常公用经费基本支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区团结渠管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因为本年度无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2020年度无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨

的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国(境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区团结渠管理所2021年机关运行经费支出0万元。与去年相比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区团结渠管理所部门资产总额66.23万元，其中，流动资产63.73万元，固定资产2.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.98万元，其中：固定资产减少1.19万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—12）。

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，附表10-11位空表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

监督索引号53011300450000501111

12.2昆明市东川区团结渠管理所表