昆明市东川区人民政府 www.kmdc.gov.cn

政府信息公开

政府信息公开指南
政府信息公开制度

索引号: 052224292-202209-606699 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2022-09-05 17:18
名 称: 昆明市东川区农村水利工作站2021年度部门决算
文号: 关键字:

昆明市东川区农村水利工作站2021年度部门决算

发布时间:2022-09-05 17:18 浏览次数:34
字号:[ ]

监督索引号53011300450000301000

昆明市东川区农村水利工作站2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市东川区农村水利工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市东川区农村水利工作站概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市东川区农村水利工作站是农村五小水利工程的主管部门,主要职责是从事农村五小水利工程农村饮水安全等项目的规划,堪测,设计,建设和管理农村水利新技术示范推广,农村水利技术人员培训,项目评估,技术咨询,项目管理以及为农村水利建设提供技术支持与管理保障等工作及认真完成好水务局交给的其它工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

昆明市东川区农村水利工作站2021年度重点工作:农村五小水利工程农村饮水安全等项目的规划,堪测,设计,建设和管理农村水利新技术示范推广,农村水利技术人员培训,项目评估,技术咨询,项目管理以及为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市东川区农村水利工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.财政全供给非参公管理事业单位:昆明市东川区农村水利工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区农村水利工作站部门2021年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员39人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员15人。其中:离休0人,退休15人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区农村水利工作站部门2021年度收入合计647.60万元。其中:财政拨款收入638.60万元,占总收入的98.61%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入9.00万元,占总收入的1.39%。与上年对比减少318.19万元,主要原因分析为本年无新增项目收入。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区农村水利工作站部门2021年度支出合计649.55万元。其中:基本支出647.61万元,占总支出的99.70%;项目支出1.94万元(2020年度结转结余资金),占总支出的0.30%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少763.77万元,主要原因分析为项目支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农村水利工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出647.60万元。与上年对比减少7.63万元,主要原因分析为厉行节约,缩减开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出636.86万元,占基本支出的98.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.74万元,占基本支出的1.66%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区农村水利工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.94万元。与上年对比减少756.05万元,主要原因为2020年项目支出包含了2019年的项目结转和结余资金及2020年项目‘2020年农村饮水安全巩固提升工程’,该项目已完工并投入使用,2021年无新增项目收入支出,2021年项目支出1.94万元为2020年项目结转结余资金。详情见下表:

项目名称

2020年

2021年

备注

昆财农〔2020〕39号2020年农村饮水安全巩固提升工程

107万

已完工并投入使用

昆财预〔2020〕1号(市级资金)2020年农村饮水安全巩固提升工程

214万,使用212.06万,结转1.94万

使用2020年结转资金1.94万

已完工并投入使用

昆财农〔2019〕107号2020年农村饮水安全巩固提升工程(中央资金)

使用2019年结转资金438.93万元

已完工并投入使用

合计

757.99万元

1.94万元

2021年比2020年减少756.05万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区农村水利工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出640.55万元,占本年支出合计的98.61%。与上年对比减少646.23万元,主要原因分析为以前年度项目已完成,本年无新增项目收入支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出21.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于公务员医疗补助,医保缴纳及退休人员生活补助;

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出619.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.70%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区农村水利工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.67万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为本年无三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年增加0.00万元,增长0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算相比较2020年度无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:

国内接待费支出0.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区农村水利工作站部门2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比减少0万元,主要原因为我单位为财政全供给非参公管理事业单位,不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位,不涉及该项支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,昆明市东川区农村水利工作站部门资产总额78.68万元,其中,流动资产28.51万元,固定资产32.26万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产17.91万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加9.09万元,其中固定资产增加14.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

78.68 

28.51 

32.26 

8.85 

17.33 


6.08 



17.91 



填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



监督索引号53011300450000301111



昆明市东川区农村水利工作站表20220905044341824