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索引号: 052224292-202209-606521 主题分类: 财政预决算
发布机构:  昆明市东川区人民政府办公室 发布日期: 2022-09-05 15:00
名 称: 昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度部门决算公开
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昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度部门决算公开

发布时间:2022-09-05 15:00 浏览次数:34
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昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区铜都街道中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区铜都街道中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.督促、指导辖区内医疗机构做好药品、医疗器械的采购、使用和管理工作,做好药械质量管理和药械法律法规宣传普及工作,及时向有关部门通过药械质量管理信息和药械质量方面的各种违法违规行为。

3.承担全镇医疗业务工作,且开展医保报销业务,是城乡及城镇居民医疗保险、民政医疗救助和健康扶贫报销定点医院,为解决全镇老百姓就近就医提供了方便,通过医保报销解决了看病贵的问题。

4.加强农村疾病控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病等重大疾病。

5.认真执行儿童计划免疫,积极开展非传染性疾病的防治工作。

6.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

7.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众居住、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

8.规范乡村医生职业活动和完善乡村医生管理制度,加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理,提高乡村医生服务群众意识。

9.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。

10.按要求完成上级部门下达的工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.公共卫生工作

1)居民健康档案管理

由乡村医生及卫生院医务人员通过门诊服务、疾病筛查、健康体检和家庭医生签约等多种方式,为辖区居民建立健康档案,截止2021611日共建档49531人份,电子建档49531人建档率100%。居民健康档案更新12个村,下半年全部更新完成。

(2健康教育

全镇1个中心卫生院、20个村卫生院和一个社区服务站均建立健康教育宣传栏,按要求及时更新健康教育宣传内容。通过宣传栏、微信以及门诊大厅电视视频讲座,发放宣传资料等方式进行健康教育宣传。2021年印刷宣传(手册、折页、宣传单)等资料5000份。按昆明市基本公共卫生要求积极开展相关宣传活动及知识讲座,宣传活动11次,知识讲座9期,个体化135人。目前为止台账录入系统的是团结社区和卫生院,其余均在录入中。

截止202110月,老年人在管数4374人,体检2425人,录入健康管理率55.44%;严重精神障碍患者在管177人,累计体检121人,体检率68%,规范管理率68%;严重精神障碍精神分裂症患者在管126人,服药117人,服药率92.86%;糖尿病患者累计建档管理456人,健康管理率92.68%,体检275人,规范管理率60.30%2021年截止10月份累计新建档95人;高血压患者在管1650人,建档管理率为66.48%,累计规范管理1601人,规范管理率97.03%2021年截止10月份累计新建档251人;死亡卡报卡270人,肿瘤上报72人,心脑血管上报61人,报告卡、台账填写完整,按时录入国家报卡平台。家庭医生签约17097人,履约16514人,履约率96.59%

3)预防接种

20212月份取消村级预防接种,在铜都街道中心卫生院为辖区的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡,采取预约,手机短信,广播等方式通知儿童监护人,告知接种疫苗种类,时间、地点和相关要求,每半年对辖区内的儿童的预防接种卡进行一次检查整理,实行预防接种信息化管理,铜都街道2021年辖区内0-6岁儿童2504人,建证2453人,建证率98%,为适龄儿童按规定全程接种一类疫苗,合格接种率达95%定期开展查漏补种工作,预防接种门诊开诊到至今接种一类疫苗3750针次,二类疫苗1697针次,本院开展成人疫苗,包括肺炎疫苗、乙肝疫苗、宫颈癌疫苗。

4)传染病突发公共卫生事件报告及处理

建立突发公共卫生事件报告制度,对辖区发现的突发公共卫生事件进行登记并及时报告,完整填写符合要求的各项登记记录,及时发现登记并报告辖区发现的传染病病例和疑似病例,无漏报,做好突发公共卫生事件处理工作,报告率及时率达100%2021年管理结核病患者50例,新增结核病患者21例。做血涂片检查人33次。艾滋病(HIV)筛查8954人,初筛阳性20人,送血清份到区疾控中心确诊1人。

5)卫生监督协管服务

2021年对辖区内职业卫生、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医与非法采供血每季度定期开展巡访,发现相关信息及时向卫生监督局报告,按照要求全覆盖每年已完成。

(6中医药健康管理

对辖区内4374位老年人、0-3岁儿童1294人进行中医药健康管理,并开展了中医药服务,其中老年人服务率是48%0-3岁儿童服务率是119%

(7孕产妇健康管理

孕产妇519人,孕妇171人,产妇333人,流产15人,其中早孕建册295人,孕产妇系统管理率88.59%,住院分娩333人,住院分娩率100%,孕产妇死亡0人,孕产妇死亡率0/10万。

高危孕产妇365人,已分娩242人,流产11人,高危孕产妇筛出率70.33%,高危孕产妇随访管理率100%,高危住院分娩率100%

在铜都街道中心卫生院建册219人,其中早孕建册186人,早孕建册率84.93%;在我院孕产妇三病检测212人,其中早孕检测192人,早孕检测率90.57%。孕产妇配偶检测175人,检测率82.55%,对发现的三病阳性孕产妇及配偶严格按转介流程及时转介至上级管理机构。

80-6岁儿童健康管理

7岁以下儿童数2657人,5岁以下儿童1936人,,3岁以下儿童1099人,出生活产339人,新生儿死亡2人,3岁以下儿童死亡6人,婴儿死亡率5.90‰,5岁以下儿童死亡率3.10‰。高危儿323人,5岁以下高危儿筛出率16.68%,规范随访管理高危儿323人,高危儿管理率100%。辖区6-24月龄儿童464人,营养包领取人数428人,营养包服用率92.24%,有效服用率90%以上。完成今年孕妇普查工作两次,完成上半年0-6岁儿童体检工作;完成孕妇学校两期;完成乡村医生培训九期;完成三病全员培训一期,完成三病重点科室培训两期。

9)新冠疫苗开展情况

2021322日开展新冠疫苗全民接种点工作,自开展此项工作以来,围绕新冠疫苗接种规范及新冠疫苗接种流程,对辖区适龄居民开展疫苗接种服务,成立新冠疫苗接种领导小组,制定了相关管理制度,全员参加新冠疫苗接种技术培训,掌握疫苗接种后疑似异常反应急诊救治、疫苗冷链管理、疫苗追溯、异常反应监测要求及上报、受种者信息录入等工作。设置登记区,对接种个案登记、知情告知禁忌症判定,确保接种工作有序开展。在操作过程中严格遵循“三查七对、一验证、一观察”。在留观区粘贴观察30分钟的标识,接种后指定在留观区观察30分钟(受种者身体无不适并在知情告知书上签字可离开)。北京科兴、生物共接种25386剂次,第一剂13221人,第二剂12165人。医科一共接种9693人份。新冠疫苗一共接种35079针次。

2.综合科工作

1)科室业务建设情况

在过去的一年里,科室业务建设全面展开,充分拓展业务范围,不断完善科室诊疗功能,治疗常见病、多发病能力有所提高,总体救治水平及患者满意度明显提升,截止1028日门诊接诊病人数量22567余人次,门诊输液病人数量5330余人次,共收治患者663人次。我科医务人员除完成日常临床诊疗工作外,还积极参与医院的卫生保障、疫苗接种、下乡体检等工作。

2)科室人员学习培训情况

近一年一直面对人员紧张问题,但大家能齐心协力,克服困难。今年派出1名主治医师赴上海市普陀区利群医院进修学习儿科,派出1名执业助理医师赴东川区人民医院进行基层卫生人才能力提升培训,为我院引进新技术、新经验,拓展业务,学习人员通过讲座形式传授给每一个人,提高了我院医疗学习的风气,取得了良好的效果,达到了预期的学习目的。科室争先进,科员争优创先,我院2021年参加铜都职工职业技能大赛活动中取得基层成人徒手心肺复苏第一名的好成绩,代表东川区参加2021年昆明市基层卫生技能大赛,取得全科医疗个人赛及卫生服务团队赛优秀奖。积极开展在院的继续教育,除参加院内讲课外,积极举行科内学习,学习内容包括专业知识的发展动态,常规诊疗技术,专业基础理论的再重温,及进修学习后经验总结,全员专业素质、专业技能得到不断提高,在临床实践中探索思考、总结以达到专业技术层面的提升。

(3科室管理方面

科室管理工作贯彻质量第一、安全第一的观念,认真落实医院各项规章制度及法律法规,依法行医,规范管理,让质量意识渗透到临床工作中的每一个环节,防微杜渐把医疗隐患消灭在萌芽状态。首先端正服务态度,做好患者沟通及时了解患者对诊疗工作意见及患者治疗后反应,使治疗方案不断优化,强化职业教育,开展诚信服务,廉洁行医,认真履行行风建设,服务承诺,团结协作,共同奋进,开展锐意进取,奉献爱心活动,倡导立足本职,爱岗敬业,不断提高服务质量,完善服务内涵,一切以病人为中心,营造和谐病区,服务质量得到患者的认可与好评。其次,对患者的治疗力争完备,除保证患者住院期间得到规范治疗外,把患者出院后的健康指导工作做精做细。认真贯彻执行“医保和新农合”工作的相关政策,立足工作实际,最大限度使各项指标符合要求,并保证患者得到合理治疗,有效遏制医疗费用攀升,科室质量管理工作日常化,强化首诊负责制,三级医师查房制度,对医疗文件书写,抗生素合理使用做到随时检查,随时发现问题及时纠正,把医疗风险降低到最底线,医护工作严格执行治疗规范,加强医院感染管理。

3.医务护理部工作

1)强化医疗质量管理

成立了《铜都街道中心卫生院医疗质量管理领导小组》,制订了医疗质量管理年度工作计划并积极组织实施,做到每月有工作记录、整改意见、检查情况通报等。狠抓基础医疗质量提升工作,首家审核通过区级胸痛中心基层救治单元建设申报,严格按照《2019年云南省乡镇卫生院能力评价指南》开展卫生院的医疗管理工作,不断提升我院的医疗服务能力,扩宽救治病种。在严格执行医疗卫生管理法律、法规、规范性文件,依法管理,规范执业行为中,能按要求完成医师定考、护士执业职称考试和注册的组织工作;医师、护士持证上岗,注册率达100%;严格执行《医疗机构管理条例》,按照区卫健局核准的诊疗项目开展医疗活动;全院医师均按照注册的执业地点、执业类别、执业范围从事相应的医疗、预防、保健活动。重视护理管理工作,不断提高护理服务质量。护理技术操作合格率指标为90%,我院实际护理技术操作合格率达98%;基础护理合格率指标为﹥85%,我院实际基础护理合格率达95%;五种护理表格书写合格率指标为﹥90%,我院实际五种护理表格书写合格率达98%;常规器械消毒灭菌合格率指标为100%,我院实际常规器械消毒灭菌合格率为100%。在确保医疗安全,减少纠纷,杜绝医疗事故发生的工作中,强化“岗前培训”、“三基培训”,全院医护人员严格按照诊疗常规和护理常规操作开展诊疗护理服务工作。规范乡村医生执业活动,能严格按照《东川区村卫生室医疗质量安全考核标准》,定期对辖区村卫生室进行监督指导。

2)医院感染管理工作

贯彻执行卫生部《医院感染管理办法》和省卫生厅制定的《云南省医院感染管理质量控制考核标准》及市级组织制订的《昆明市辖区医疗、保健机构消毒隔离监测考核办法》,进一步规范我院的医疗行为,确保了医疗质量安全。在新冠病毒常态化疫情防控中,做好“哨点”值守,强化首诊负责制,做好病区疫情防控,严格执行我院全员、住院病人及陪护核酸检测工作,要求各科室认真落实医院感染管理的各项措施。在认真做好医院感染监测工作,控感办认真落实院感防控工作,包括每周消毒灭菌效果监测、紫外线灯监测及高压灭菌包、消毒物品的检查工作。在消毒剂、一次性使用无菌医疗用品的管理工作中,严格指导全院工作人员对正确使用消毒液,一次性使用无菌医疗用品的索证、存放是否合格、用后是否无害化处理以及是否执行一针一管一灭菌进行监督检查和指导。在加强医疗废物的管理工作中,根据《医疗卫生机构医疗废物管理办法》制定了本院《医疗废物管理制度》及发生意外事故的应急方案,并配备了专管人员负责管理,并对村卫生室医废统一回收处置。

4.医院效益指标完成情况

院内感染率指标为10%,我院实际院内感染率为0;病床使用率指标为50%,我院实际病床使用率为97%;门诊病历、住院病历和处方书写率指标为90%、合格率指标为92%。我院实际门诊病历书写率为95%,合格率为95%;住院病历书写率为100%,合格率为96%;处方书写率为100%,合格率为98%;甲级病历率指标为>50%,我院实际甲级病历率达90%;高危孕产妇呼救转诊率指标为100%,抢救成功率指标为100%。我院实际高危孕产妇呼救转诊率100%,抢救成功率100%;急救物品完好率指标为100%。我院实际急救物品完好率100%

5.影像科工作

在院领导的支持下开展了新的业务“胃肠超声充盈造影检查”,随着这项工作的开展,对患者提供了有利的帮助,免去胃镜的痛苦,充分发挥了超声的优势,短短两个月检查了五十余人。积极参加老年人下乡体检,超声共计检查4千多人,真正做到送医下乡,给老百姓谋福利,也给医院及医务工作者树立了良好的形象。

6.党风廉政及党建工作

成立铜都街道中心卫生院党风廉政建设领导小组,明确工作任务清单,把党建工作与业务工作同布置、同落实。与分管领导、各科室负责人签订了党风廉政建设一岗双责责任目标书,将任务层层分解,确保党建、党风廉政建设和业务工作相结合、互促进、同发展,全面落实基层党建工作任务,建立全院职工个人医德医风档案,并且年底纳入考核项目。2021年度开展书记与党员谈心交心活动12人次,每月28日作为“支部党员固定活动日”,统筹安排党费收缴,按照全国和全省基层党建工作重点任务推进会部署和中央组织部《“党课开讲啦”活动工作方案》要求,安排党员及领导干部进行党课开讲,每月固定2人进行党课,书记每个季度进行一次党课培训,积极开展志愿者服务活动。按照区卫健局党委的统一安排部署,我院认真组织开展各项主题教育各项活动并按时上报相关材料。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。是昆明市东川区铜都街道中心卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年末实有人员编制37人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制37人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员37人(含参公管理事业人员0人);其他人员0人。

离退休人员50人。其中:离休0人,退休50人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度收入合计1,936.32万元。其中:财政拨款收入1,178.40万元,占总收入的60.86%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入691.10万元(含教育收费0万元),占总收入的35.69%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入66.82万元,占总收入的3.45%。与上年对比减少737.05万元,主要原因分析:1.根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》(东编发﹝202013),昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构,2021年年末昆明市铜都街道中心卫生院实有编制人员37名,比上年减少27人,财政拨款收入减少;2.202012月底昆明市东川区铜都街道中心卫生院搬迁至昆明市东川区凯通路45号,医疗业务开展受业务用房面积限制,2021年开放床位数为52张,2020年开放床位数为101张,床位数减少导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度支出合计2,189.50万元。其中:基本支出1,656.66万元,占总支出的75.66%;项目支出532.84万元,占总支出的24.34%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比下降14.52%,主要原因分析:1.根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》(东编发﹝202013),昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构,2021年年末昆明市铜都街道中心卫生院实有编制人员37名,比上年减少27人,基本支出减少;2.根据中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》(东编发﹝202013),昆明市东川区铜都卫生院2021年年末单位实有人数减少,以及管辖的村卫生室及常驻人口数减少,用于专项业务工作开展的项目资金使用减少;3.2021年疫情得以一定控制,相较2020年疫情相关项目经费开支减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院正常运转的日常支出1,656.66万元。与上年对比减少340.10万元,主要原因分析:根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》(东编发﹝202013),昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构,2021年年末实有人数减少,日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出999.45万元,占基本支出的60.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657.21万元,占基本支出的39.67%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区铜都街道中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出532.84万元。与上年对比减少31.93万元,主要原因分析:1.根据中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》(东编发﹝202013),昆明市东川区铜都卫生院2021年年末单位实有人数减少,以及管辖的村卫生室及常驻人口数减少,用于专项业务工作开展的项目资金使用减少;2.2021年疫情得以一定控制,相较2020年疫情相关项目经费开支减少。具体项目开支及开展工作情况:卫生健康管管理事务支出1.91万元,基层医疗卫生机构支出121.59万元,公共卫生支出357.14万元,中医药支出12.08万元,计划生育事务支出16.80万元,其他卫生健康支出22.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1257.13万元,占本年支出合计的57.42%与上年对比减少318.46万元,主要原因分析:根据《中共昆明市东川区委机构编制委员会关于设立昆明市东川区碧谷街道中心卫生院的批复》(东编发﹝202013),昆明市东川区铜都街道中心卫生院分成2个独立编制机构,2021年年末实有人数减少,财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

8.社会保障和就业(类)支出87.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%。主要用于事业单位离退休人员支出68.31万元,其他行政事业单位养老支出18.88万元,残疾人康复支出0.57万元。

9.卫生健康(类)支出1,169.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于其他卫生健康管理事务支出37.74万元;乡镇卫生院支出581.36万元;其他基层医疗卫生机构支出185.61万元;疾病预防控制机构支出20.00万元;基本公共卫生服务支出301.88万元;重大公共卫生服务支出5.96万元;突发公共卫生事件应急处理支出2.00万元;中医(民族医)药专项支出12.08万元;其他卫生健康支出22.74万元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

18.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

19.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

20.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.59万元,支出决算为0.77万元,完成预算的130.51%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.50万元,完成预算的84.75%;公务接待费支出决算为0.26万元,完成预算的44.07%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:救护车等车辆未纳入财政保障,产生的加油费、维修费等从公用经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.76万元,增长76.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加0.50万元,增长50.00%;公务接待费支出决算增加0.26万元,增长26.00%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:1.因业务开展需要,公务用车次数增多,车辆使用年限上长,维修费用增加;2.20213月以来,开展新冠疫苗全民接种点工作需要,产生加班餐费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.50万元,占65.79%;公务接待费支出0.26万元,占34.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.50万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.50万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公共卫生工作、日常医疗业务开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中:

国内接待费支出0.26万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次35人(其中:外事接待人次0人)。主要用于新冠疫苗接种工作发生的工作餐支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元,与上年持平,主要原因分析是我单位为事业单位,无机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

截至20211231日,昆明市东川区铜都街道中心卫生院资产总额1,024.97万元,其中,流动资产452.97万元,固定资产572.00万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少292.92万元,其中固定资产减少339.67万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产4项,账面原值9.11万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1024.97 

452.97 

572.00 

184.81 

39.78 

0

347.41 

0 

0 

0 

0 


填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产



2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.75万元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53011300236101501111

昆明市东川区铜都街道中心卫生院2021年度部门决算表20220905023636780