监督索引号53011300236101001000

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区拖布卡镇卫生院概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育的法律法规、方针政策；贯彻执行国家、省、市制定的相关标准和技术规范；执行医药卫生计生体制改革相关方针政策。

（2）执行国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度以及省、市有关政策措施。

（3）承担东川区拖布卡镇全镇人口的医疗与预防，公共卫生相关咨询、培训和教育工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本公共卫生

居民健康档案建档率达到100%；健康教育讲座每月一次,宣传每月2期；全镇预防接种100%；0-36个月儿童健康管理达到99%;孕产妇健康管理达到99%；老年人健康管理100%；慢性病管理99%；重性精神疾病患者管理100%；中医保健服务管理98%；传染病防治管理100%；新生儿基本筛查100%。

通过努力，全镇全年未发生一起食物中毒事件和突发性公共卫生事件。

2.党政建设情况

2021年我卫生院党支部为加强党风廉政建设、反腐倡廉工作，认真落实“一岗双责”，把党风廉政建设纳入业务工作中和党的建设同部署、同落实、同检查、同考核，充分调动领导班子抓党风廉政建设的主动性和责任性，以党风廉政建设和医院文化建设促进业务发展，细化责任分解，优化落实责任考核，强化责任落实，完善工作机制，深入开展“两学一做”学习教育，严格执行国家法律法规和组织纪律，廉洁从政，切实履行了党风廉政建设第一责任人职责，确保了卫生院党风廉政建设工作任务的深入落实。

3.安全生产成效

为了加强危险化学品安全综合治理，进一步明晰安全生产监管职责部门的监管责任，消除监管漏洞和盲区，加强应急救援能力，提升安全保障水平。我单位于每个季度对安全生产进行相关讲座及培训，并与相关负责人签订了责任目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区拖布卡镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度收入合计925.59万元。其中：财政拨款收入769.51万元，占总收入的83.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入156.08万元（含教育收费0万元），占总收入的16.86%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入合计增加22.18万元，主要原因分析：在职在编人数比上年度增加1人，人员经费增加；基本公卫经费人均标准提升5元。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度支出合计957.38万元。其中：基本支出591.97万元，占总支出的61.83%；项目支出365.41万元，占总支出的38.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。我单位支出总体增加83.31万元，主要原因分析：受疫情和资金到账影响，2020年部分资金是12月底到账未进行及时发放，且部分专项资金属于专款专用，这部分资金在2021年使用，导致项目支出比上年度增加75.48万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院正常运转的日常支出591.97万元。与上年对比增加7.83万元，主要原因分析：我单位2021年在职在编人数比上年度增加1人，导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出565.25万元，占基本支出的95.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.73万元，占基本支出的4.51%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区拖布卡镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365.40万元。与上年对比增加75.48万元，主要原因分析2021年项目经费较多，使专项业务类资金使用增多。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出项目支出111.60万元；

2.公共卫生-基本公共卫生服务项目支出191.13万元；

3.公共卫生-疾病预防控制机构项目支出9.52万元；

4.公共卫生-突发公共卫生事件应急处理-新冠疫情防控经费项目支出3.00万元；

5.公共卫生- 其他公共卫生支出-新冠疫情防控经费项目支出5.00万元；

6.中医药-中医（民族医）药专项项目支出1.95万元；

7.医疗救助-其他医疗救助支出项目支出19.02万元；

8.社会保障和就业支出项目支出合计4.58万元；

9.其他卫生健康支出项目支出16.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出813.44万元，占本年支出合计的84.97%。与上年对比增加92.20万元，2020年度一般公共预算财政拨款支出721.24万元，主要原因分析：2021年度一般公共预算财政拨款支出的工资福利支出440.16万元，2020年度一般公共预算财政拨款支出的工资福利支出398.03万元，与上年对比增加42.13万元，说明本年度在职职工人数较上年度增加1人，本年度的职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出22.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于事业单位离退休18.04万元及机关事业单位职业年金缴费支出4.22万元及残疾人事业0.36万元。

9.卫生健康（类）支出790.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于基本支出430万元，项目支出360.82万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因我单位无此项支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元。与上年持平，主要原因是东川区拖布卡镇卫生院为事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区拖布卡镇卫生院资产总额1,071.95万元，其中,流动资产141.99万元，固定资产929.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加127.54万元，其中固定资产增加4.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236101001111

昆明市东川区拖布卡镇卫生院2021年度部门决算表20220905124858431