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昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区舍块乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区舍块乡卫生院于2019年初在东川区易地扶贫搬迁工作中随搬迁群众搬迁至东川区圆梦路4号，属东川区移民新区铜源社区，有业务用房620平方米。按照社区基本卫生一体化需求，本着方便社区居民就医的原则，铜源社区卫生服务站与区中医医院为平台结合广泛推广中医适宜技术服务特色。竭尽所能为社区居民和建档立卡贫困户提供预防、保健、医疗、中医康复、健康教育和计划生育指导的“六位一体”的基本医疗需求，竭诚为社区居民的健康服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.基本医疗工作

（1）结合相关文件精神，对辖区内城镇职工、城镇居民和农村居民实行一站式结算，并按照区卫健局信息化建设工作要求，卫生院全力推进新信息系统的建设、使用和日常管理;真正体现关注民情、惠及民生的医疗精神。2021年1月-2021年12月舍块乡卫生院门诊就诊12882人次，门诊收入88万余元，相比2020年增长125%。

（2）业务及医疗安全方面。为提高医护人员的业务水平，开展了医院急救培训，院内心电图常识、手外伤和院内急救技能等知识讲座，有效提高了医务人员的基本技能。同时通过早会、职工会等形式学习相关法律法规、医务人员行为规范及医德医风考评方案、医疗安全纠纷防范等专题培训，逐步增强了职工的安全意识、风险防范意识。

2.基本公共卫生服务项目开展情况

（1）妇幼保健工作：2021年共有孕产妇136人，已分娩86人，其中：早检77人，系统管理率89.53%，住院分娩86人，住院分娩率100%。2021年共有0—6岁儿童540人，儿童体检500人，保健覆盖率92.59%，0-3岁儿童243人，儿童系统管理243人，系统管理率100%。

（2）老年人管理：我院在管老年人780人，任务数945人，完成体检601人，体检率仅为64%。

（3）慢病管理：高血压在管410人，上级任务数为495人，健康管理率为83%；糖尿病在管148人，已完成下放任务数。慢性病自我管理小组完成10期，慢病、老年人培训完成3期。

（4）计划免疫：2021年我院共接种疫苗如下：乙肝疫苗应种数为77针次，实种数为75针次；卡介苗疫苗应种数为10针次，实种数为10针次；脊灰疫苗应种数为176针次，实种数为170针次；百白破疫苗应种数为170针次，实种数为161针次；白破疫苗应种数为57针次，实种数为54针次；麻腮风疫苗应种数为105针次，实种数为103针次；A群流脑疫苗应种数为105针次，实种数为102针次；A+C群流脑疫苗应种数为102针次，实种数为97针次；乙脑疫苗应种数为121针次，实种数为120针次；甲肝减毒活疫苗应种数为63针次，实种数为63针次。

3.中医药健康管理工作

2021年我院共累计完成348个老年人的中医药健康管理服务记录表并向居民进行中医保健指导，覆盖率达57.24%。儿童中医药健康管理累计191个，覆盖率达79.25%。祥和家园共累计完成114个老年人的中医药健康管理服务记录表并向居民进行中医保健指导，覆盖率达39.04%。儿童中医药健康管理累计9个，覆盖率达75%基本完成中医药管理服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区舍块乡卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度收入合计399.05万元。其中：财政拨款收入251.17万元，占总收入的62.94%；上级补助收入0万元，占总收入0%；事业收入127.04万元，占总收入的31.84%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入20.84万元，占总收入的5.22%。与上年对比收入增加82.33万元，其中：财政拨款收入增加14.48万元，主要原因为2021年较2020年人员工资增加，事业收入增加55.15万元，主要原因为2021年门诊人次数增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度支出合计395.10万元。其中：基本支出314.31万元，占总支出的79.55%；项目支出80.79万元，占总支出的20.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出增加77.71万元，主要原因为：离退休生活补助资金由单位编制预算及发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院正常运转的日常支出314.31万元。与上年对比增加73.92万元，主要原因为公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.69万元，占基本支出的53.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.62万元，占基本支出的46.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区舍块乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.79万元。与上年对比增加3.79万元，主要原因为开展新冠疫情防控工作。具体项目是重大卫生服务项目，我院按照上级部门要求积极做好疫情防控工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出246.50万元，占本年支出合计的62.94%。与上年对比增加14.44万元，原因为离退休生活补助资金由单位编制预算及发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于支付退休人员生活补助。

9.卫生健康（类）支出241.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.16%。主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出用用于人员经费、日常共用经费，主要包括支付人员工资和缴纳社保费、采购办公用品等，项目支出中主要用于家庭医生签约、乡村医生基药补助、公卫考核经费、公卫聘用人员工资等方面。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.48万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.48万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长100.00%；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公共卫生工作、日常医疗业务开展工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我院属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区舍块乡卫生院资产总额361.16万元，其中，流动资产73.68万元，固定资产287.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。上年相比，本年资产总额没有变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

监督索引号53011300236101301111

昆明市东川区舍块乡卫生院2021年度部门决算表20220905100133839