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昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年部门决算

目录

第一部分   昆明市东川区乌龙镇卫生院部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 昆明市东川区乌龙镇卫生院部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市东川区乌龙镇卫生院坚持党委领导下的院长负责制，践行党建引领医疗卫生发展全心全意服务人民的宗旨,认真贯彻国家医疗卫生方针政策，全院职工团结务实，以“爱岗、诚信、守纪、合作”的团队精神落实常态化疫情防控、基本医疗、矿山医疗应急、基本公共卫生服务、健康扶贫成效巩固等各项工作，按照年初既定目标，努力完成各项指标任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.医疗业务工作情况

截止10月底医疗总收入为210.41万元，其中门诊110.73万元，住院99.68万元。门诊就诊14517人次，住院586人次，其中远程心电图会诊62例、胸痛患者接诊12例、脑梗4例、POCT检查72例、动态血压监测15例，开展疑难病历讨论8例，死亡病例分析2例，出诊57次，其中危重病人7例，过敏性休克抢救成功1例，同时辅助检查仪器的使用频次进一步加强。门诊病历、住院病历和处方书写合格率95%以上，高危孕产妇呼救转诊率达100%，药占比49.83%（其中门诊药占比77.78%，住院药占比18.78%），医疗废物处置规范合理，院内感染率控制到10%以下。今年核酸试剂共采样706例，危急值报告4例，开展影像检查186例，妇产科门诊处方750人次，住院6人，取环18人，放环8人，接生1例，新生儿抢救1例。同时开展危急重症孕产妇演练、新冠疫情演练、公共卫生应急演练、消防安全及地质灾害应急演练7次；在医疗质量管理方面，每月科室自查医疗质量4次，每季度医务科进行医疗质量检查反馈1次，医疗质量得以不断提升。

（2）基本公共卫生服务情况

①家庭医生团队签约服务工作

按照每个家庭医生签约团队服务不超过1000人的要求，卫生院组建了17个家庭医生签约团队72名签约成员，每个团队责任分工明确为群众提供免费体检、健康指导等医疗及个性化服务，同时签约针对在家的人群每个季度上传一次面对面的随访服务记录，截止10月31日，已签约7944人，已履约7944人，履约次数29539次，履约率100%。

②老年人管理

65岁以上老年人常住人口2800人，现累计建档2096人，现已体检1750人，完成今年任务数的86%。

③高血压管理

坚持35岁以上首诊测量血压和社区测量血压工作制度以及高血压随访制度，截止10月底卫生院累计测量血压3209人次，社区累计测量血压3559人次。本年度高血压建档任务数指标为1418人，当前实际完成1223人，预计11月底完成全年体检任务。

④糖尿病管理

今年糖尿病任务数指标为284人，当前实际在管216人，完成全年任务数的76%。

⑤居民健康档案规范化管理

依照卫生计划生育相关统计数据，到10月底全镇总人口数26882人，已建立规范化居民健康电子档案26290人，建档率97.8%。

⑥重性精神病管理

今年新增8人，累计建档130人，当前在管130人，其中3-5级49人，累计体检65人，完成危险评估121人。

⑦预防接种

乌龙镇卫生院有1个预防接种点，接受区级督导3次，冷链运转10次，开展了1次计划免疫宣传活动，对全镇适龄儿童进行预防接种，0-6岁免疫规范管理874人，I类疫苗接种针次1319次，单苗接种率均大于95%以上。上卡、上证率100%。全年未发现预防接种安全事故，无疑似接种异常反应。

查验预防接种证：对入学入托查验证工作覆盖辖区三所教育机构，包括幼儿园两所，小学一所，共查验245人并对幼儿园、小学儿童进行补种工作，目前完成补种40人，共补种78针次。

⑧结核病防治

开展结核病防治宣传活动1次，培训1次 ，积极做好疫情监测工作，共推介疑似结核病人63例，新增管理病人2人，今年累计管理2例，对每个结核病患者服药情况进行入户核实、跟踪随访管理，入户率和管理率均达100%。

⑨突发公共卫生事件报告和处理

与村卫生室逐个签订疾病预防控制工作目标责任书，严格落实督导督查责任，对各村卫生室进行10次专项督导。组织全镇医务人员进行了3次疫情管理专题培训，培训120人次，召开乡村医生例会10次。坚持领导带班制核24小时值班制，保证通信通畅和计算计网络直报正常进行。坚持疫情月报、日报、“零”报告工作制度，实行二级督查制度，对卫生院每10日督查一次，村卫生室每月督查一次，发现传染病及时通过网络直报。2021年全镇共发现传染病2例为流行性腮腺炎，已通过网络上报。

新冠肺炎疫情防控管理：认真落实上级部门要求，压实新冠肺炎疫情防控责任，加大宣传引导，全力开展疫情防控，使疫情防控得到有效控制，全民防控意识快速提高。同时在入院口设立预检分诊台，及时排除可疑疑似病例，做到早发现、早诊断、早报告、早治疗，有效降低院内感染。截止11月2日，新冠病毒疫苗累计接种16363剂次。

⑩地方传染病防治管理

麻风病防治：治愈存活者复查5人，检查治愈存活者家属14人，开展麻风病防治知识进校园活动1次。完成可疑麻风症状患者推荐到区疾控结麻科复查6人，14个村98个小组线访调查。

鼠疫及霍乱防治：开展了2次大面积灭鼠活动和2次环境卫生综合治理活动，有效降低鼠疫发病率，送鼠47只到区疾病预防控制中心地慢学科，超额完成2只。坚持肠道门诊登记、报告、检查工作，每10天对门诊、住院部进行一次检查，并实行责任追究制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区乌龙镇卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年度收入合计927.17万元。其中：财政拨款收入645.33万元，占总收入的69.60%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入256.97万元（含教育收费0万元），占总收入的27.72%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.87万元，占总收入的2.68%。与上年对比增加了7.89%，主要原因是基本公共服务经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年支出合计915.24万元。其中：基本支出623.88万元，占总支出的68.17%；项目支出291.35万元，占总支出的31.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长了2.55%，主要原因是基本公共卫生项目公卫聘用人员增加及公卫考核完成任务率上升。

（一）基本支出情况

2021年度用于昆明市东川区乌龙镇卫生院正常运转的日常支出623.88万元。与上年对比增加了6.59%，主要原因为：离退休职工生活补助拨付方式变更，编制决算时从项目支出调整为基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出370.40万元，占基本支出的59.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.03万元，占基本支出的1.12%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区乌龙镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出291.35万元。与上年对比减少了6.08%，主要原因为:离退休职工生活补助拨付方式变更，编制决算时从项目支出调整为基本支出。具体项目开支及开展工作情况：基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出项目支出69.53万元；公共卫生-基本公共卫生服务项目支出193.77万元，用于提高老年人生活质量和健康水平，免费向城乡军民提供基本公卫服务，促进基本公卫服务逐步均等化，完成城市饮用水和农村饮用水水质卫生监测，完成农村环境卫生监测，完成公共场所健康危害因素监测，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作；公共卫生-疾病预防控制机构项目支出1.12万元；公共卫生-突发公共卫生事件应急处理-新冠疫情防控经费项目支出2.00万元；公共卫生- 重大公共卫生服务支出4.86万元；中医药-中医（民族医）药专项项目支出1.5万元；医疗救助-其他医疗救助支出项目支出1.49万元；社会保障和就业支出项目支出合计8.65万元；其他卫生健康支出项目支8.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出656.82万元，占本年支出合计的74.59%。与上年增加了2.28%，主要原因是基本公共卫生经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要为退休职工医保，住房补贴等支出。

9.卫生健康（类）支出639.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.29%。主要用于本院人员工资、社保缴费、基本公卫服务等支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.47万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇卫生院资产总额691.26万元，其中，流动资产110.45万元，固定资产580.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.71万元，其中固定资产增加10.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9.07万元，其中：政府采购货物支出9.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53011300236101201111

昆明市东川区乌龙镇卫生院2021年度部门决算表20220902060522171