监督索引号53011300236101401000

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区汤丹镇中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能                

1.承担全镇农村传染病预防与控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，加强妇女儿童保健管理、家庭医生签约服务管理、健康扶贫体检等工作；

2.承担全镇医疗业务工作，且开展医保报销业务，为解决全镇老百姓就近就医提供了方便，通过医保报销解决了看病贵的问题；

3.开展计划生育免费技术服务及健康教育知识宣传等相关工作，普及卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；

4.完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。加强乡村医生在基本公共卫生服务和门诊医疗方面的管理，提高乡村医生服务群众意识；

5.加强中医建设，鼓励中医治疗，提高基层卫生院中医建设服务能力。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.分级诊疗工作

根据《关于印发昆明市分级诊疗和双向转诊制度实施方案的通知》（昆卫〔2015〕55号）的要求。分别与东川区老年病医院、精神病医院、人民医院、中医医院签订双向转诊协议，结合医院实际，针对需要转诊病人的情况，作好转诊工作，2021年转院转诊人次为61人次.

 2.公共卫生工作

居民健康档案：我镇辖区常住人口总数约36770人，截止10月在管纸质档案为39385份，在管电子档案：39157份，电子建档率为：106.49%。

妇女保健：全面落实孕产妇保健管理工作，管理孕产妇总数379人，已分娩236人，住院分娩率100%，未分娩143人，管理高危孕产妇共248人，其中已分娩160人，未分娩88人，孕产妇健康管理率100%。

家庭医生签约服务：严格按照上级部门下发的文件要求，切实做到“签约一人，履约一人，做实一人”，共完成了12326人的家庭医生签约工作，人均服务2.25次。

3.人才队伍建设

为建设“尘肺康复站”，先后派出王茜、杞兴艳、潘琼梅、张云丽等医护人员前往云南省第三人民医院培训；为加强中医建设，龙兴能医师前往昆明市中医院进行为期一年的进修。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区汤丹镇中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）；其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度收入合计1,111.11万元。其中：财政拨款收入884.57万元，占总收入的79.61%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入177.74万元（含教育收费0万元），占总收入的16%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.79万元，占总收入的4.39%。与上年对比总收入比上年减少67.19万元，主要原因分析是本年在职在编实有人数及退休人数比上年少相对应财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度支出合计1,208.76万元。其中：基本支出712.81万元，占总支出的58.97%；项目支出495.94万元，占总支出的41.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出比上年增加80.72万元，主要原因是2021年基本公共卫生支出及建设尘肺病康复站支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院正常运转的日常支出712.81万元。与上年对比减少11.50万元，主要原因是本年在职在编实有人数减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出522.36万元，占基本支出的73.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.45万元，占基本支出的26.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区汤丹镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出495.94万元。与上年对比增加92.22万元，主要原因是因新冠疫情加大对基本公共卫生服务工作的资金投入及尘肺病康复站建设支出60.00万元，具体项目开支及开展工作情况：卫生健康管管理事务支出1.70万元，基层医疗卫生机构支出148.39万元，公共卫生支出265.57万元，中医药支出12.08万元，计划生育事务支出16.80万元，其他卫生健康支出67.64万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出979.62万元，占本年支出合计的81.04%。与上年对比增加152.71万元，主要原因是尘肺病康复站建设项目支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出58.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于退休职工医保缴费、退休职工生活补助、死亡抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出921.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%。主要用于人员经费及日常公用经费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.59万元，支出决算为4.42万元，完成预算的749.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的57.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因新冠疫情需下村接种新冠疫苗及采核酸，故车辆运行使用费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4.42万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4.08万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是因新冠疫情需下村接种新冠疫苗及采核酸，故车辆运行使用费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占92.25%；公务接待费支出0.34万元，占7.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆下村接种新冠疫苗及采核酸的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公卫考核工作和医保检查工作等。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元,与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区汤丹镇中心卫生院资产总额819.79万元，其中，流动资产307.56万元，固定资产512.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.63万元，其中固定资产增加28.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共预算财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

监督索引号53011300236101401111

昆明市东川区汤丹镇中心卫生院2021年度部门决算表20220902050616846