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昆明市东川区精神病院2021年度部门决算

目录

第一部分 昆明市东川区精神病院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市东川区精神病院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担东川区精神疾病的治疗与预防，精神疾病相关咨询、培训和教育工作等，对我区的精神卫生事业起着十分重要的作用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.国家重性精神病管理项目及重性精神疾病的基本公共卫生服务

东川区精神病院参与国家重性精神病管理项目，在云南省精神病医院指导下，为全区精神病患者提供筛查、诊断复核、治疗用药、随访、急性应急处置等任务。医院为完成两项任务，抽调临床一线医务人员和医院干部长期下乡开展服务，2021年工作任务圆满完成。

2.涉及政府指令、公共卫生服务、公益性任务各项责任

随着精神卫生服务重要性的日趋凸显，东川区精神病院接到各类政府指令、公共卫生服务、公益性任务的各项责任。经过统计，2021年共开展如下项目和服务：一是国家重性精神病管理项目；二是区内重性精神疾病基本公共卫生服务；三是健康扶贫专项工作；四是残联阳光家园计划—精神残疾人机构托养及居家托养项目；五是公安部门肇事肇祸精神病人排查行动；六是区政府领导、政法委和公安局牵头的易肇事肇祸精神病人管理任务；七是区残疾人联合会精神病康复救助门诊服药项目；八是民政部门精神病患者大病救助及一站式救助；九是2021年昆明市残疾政府购买残疾人托养（全托）服务项目；十是我院两位拥有精神、智力残疾评定资质的副主任医师每周一天为东川区精神、智力残疾人开展残疾等级评定工作。

3.公共卫生服务相关指标及数据

①为做好中国共产党成立100周年和COP15大会期间肇事肇祸等严重精神障碍患者的救治管理工作，有效预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生，提高东川区严重精神障碍患者服药率，避免严重精神障碍患者因突发病造成危害社会事件发生。根据昆明市卫健委《关于做好2021年度昆明市严重精神障碍患者复核诊断和疗效评估工作的通知》要求，结合正在开展的党史学习教育为民办实事活动，在东川区卫生健康局组织下我院联合区疾控中心进村入户开展了严重精神障碍患者复核诊断和疗效评估工作，筛查明确诊断20人并纳入网络管理，对辖区507名3至5级患者进行现场危险性再评估工作，为135名边远、贫困精神病患者免费送药上门，现场对家属护理教育培训410多人次。通过本次筛查、复核诊断，现场危险性评估及送医送药，提高了东川区严重精神障碍患者的管理率和服药率，更好地落实了国家基本公共卫生服务等工作。

②截止2021年10月31日，在册管理严重精神障碍患者1570人，其中危险性评级3—5级在管患者508人，肇事肇祸应急处置41人，严重精神障碍筛查建档30人。

③加强重精病人的救治救助：截止2021年10月31日，完成严重精神障碍患者救治救助工作累计病例数3463人次，门诊基本医疗补助74.38万元，住院健康扶贫救助9.99万元；201人得到精神病院争取2021年昆明市残联政府购买残疾人托养服务救治。

④2021年我院圆满完成了262名应征公民心理检测工作。

⑤开展优质护理服务活动：2021年召开公休会及健康宣教每月1次，组织开展好工娱疗活动，改善患者的住院生活及活动，每月为患者购买水果、小食品等，每日组织开展丰富多彩的工娱活动，2021年组织开展患者联欢活动3次；组织和患者一起包饺子1次；进行患者集中庆生2次；完成满意度调查1次；医院为住院患者订购价值4.40万元的住院服，改善患者住院服装短缺的问题。

4.加强学习培训，提升业务技能水平。

长期利用晨间交班会和每周固定的学习时间进行业务学习，截止10月31日，分批次选派3名医生、3名护士到云南省精神病医院各进修3-6个月；选派2个到东川区人民医院ICU进修2个月。医院参加市级及以上网络培训11次，外出参加培训班培训20余人次，组织各类专题业务培训18次，参会人员到达582余人次，组织医疗护理质量安全分析大会3次。

医院新进护理人员2人，均进行岗前培训及考核，目前仍在试用期。组织开展了法律法规、规章制度、专业理论、操作技能等培训，参加东川区铜都技能大赛，岗位需求举办或参加护理培训班，提高护士岗位技能，2021年护理人员参加市级网络培训6人次，医院组织培训280余人次 。组织护工、清洁员对手卫生、消毒知识、岗位安全等培训1次，共计20人。对全院医务人员进行预防、控制医院感染相关培训6次，提高护理三基理论与操作水平。

5．医疗指标

（1）医疗工作效益指标完成情况

①门诊人数4904人次，处方数6239张；

②入院人次1174人次；

③出院人次1152人次；

④抢救病人10人，死亡2人，抢救成功率80%；

⑤病人占床率97.00%；

⑥处方合格率98.00%；

⑦传染病漏报率为0；

⑧严重差错事故为0；

⑨褥疮发生率为0；

⑩器械消毒合格率100%。

（2）护理各项指标完成

①基础护理合格率95%（合格标准85分）；

②护理人员“三基”考核合格率达80%（合格标准为80分）；

③急救物品完好率达100%；

④护理文件书写合格率≥92.00%（合格标准为90分）；

⑤一人一针一管一用灭菌合格率达100%；

⑥一次性注射器、输液器用后毁形率达100%；

⑦患者对护理人员满意度≥100%；

⑧精神病护理合格率≥90%（合格标准为85分）；

⑨抢救19人次，静脉采血1468人次，肌肉注射57人次，吸氧231人次，静脉输液1307人次，导尿10人次，口腔护理438人次。

6.传染病管理

一是健全相关规章制度，做好疫情防控常态化工作：按创建国家卫生城市传染病管理要求，完善、更新相关规章制度，坚持新冠肺炎疫情防控常态化，按省级专家检查情况，对预检分诊点设置进行整改，完成预检分诊点及发热处置室的改建，相关制度上墙，防护物品按要求配备摆放，坚持入院患者进行新冠肺炎核酸检测结果阴性再收住院，保障了住院患者、工作人员及群众身体健康与生命安全；加强新冠肺炎防控，住院患者完成2针剂新冠肺炎疫苗162人，职工“应接必接” 原则完成新冠病毒核酸接种，现已开始陆续接种加强针；二是强化培训学习力度及深度：组织学习 “新冠肺炎诊疗方案（试行第八版）”培训，并进行网络知识培训，所有参加培训人员并考核成绩合格；组织“新冠病毒标本采集培训”、“个人防护、穿脱隔离衣”培训，全年培训计268人次；三是严格督促检查规范化管理：做好传染病疫情管理和报告工作，专人负责全院传染病报告卡的收集、审核、上报、订正工作，根据疫情需要，疫情报告人员，审核确认“传染病报告卡”后，通过国家传染病疫情监测信息系统进行网络报告，按照每月3次定期开展传染病的漏报检查，进一步加强传染病报告时限的落实工作，做到各负其责，抓好各个环节，网络直报人员有培训合格证，并维护好医院网络直报系统的正常运行，每月按要求进行网络维护。

截止10月31日上报艾滋病筛查284人次，丙肝筛查184人次。

7.药事管理工作

坚持特殊药品的监督管理 ，对于麻醉药品、精神药品依照相应管理办法实行特殊管理，保证麻醉药品、精神药品的安全使用。深入开展不良反应监测工作，2021年不良反应上报18例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市东川区精神病院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是昆明市东川区精神病院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市东川区精神病院2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

详见附件

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市东川区精神病院2021年度收入合计2,275.76万元。其中：财政拨款收入460.73万元，占总收入的20.25%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1,798.70万元（含教育收费0元），占总收入的79.04%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入16.33万元，占总收入的0.72%。2021年财政拨款收入比2020年增加33.47万元，增长7.83%，主要为人员保障经费增加，2021年事业收入比2020年增加571.79万元，增长46.60%,主要为拖布卡分院运行逐渐步入正轨,收治病人增加以及院本部重性精神病患者住院人数增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市东川区精神病院2021年度支出合计1,959.61万元。其中：基本支出1,904.13万元，占总支出的97.17%；项目支出55.48万元，占总支出的2.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年基本支出比2020年增加201.73万元，增长11.84%。主要原因为增加招聘人员，导致费用增加，病人数量的增加导致药品费用增加，维修维护费用增加造成公用经费增加。2021年项目支出比2020年增加37.48万元，增长208.23%，主要原因为2021年增加残疾人托养专项资金及残疾人康复专项资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区精神病院正常运转的日常支出1,904.13万元。与上年对比2021年基本支出比2020年增加201.73万元，增长11.84%，主要原因为增加招聘人员导致费用增加，病人数量的增加导致药品费用增加，维修维护费用增加造成公用经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出405.25万元，占基本支出的21.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,498.88万元，占基本支出的78.71%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市东川区精神病院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.48万元，2021年项目支出比2020年增加37.48万元，增长208.23%，主要原因为2021年增加残疾人托养专项资金及残疾人康复专项项目。具体项目开支及开展工作情况：贫困精神病患者经费（门诊服药救助）5.45万元，用于2021年5月至2021年10月263名贫困精神病患者门诊服药救助；残疾人托养资金18.90万元，用于200名精神残疾人2021年度的托养服务；公立医院改革补助资金10.00万元，用于医院取消药品加成弥补医院病区住院患者药品成本；基本公共卫生专项资金（基本公共卫生服务精神病患者诊断评估）14.47万元，用于在册管理严重精神障碍患者1570人，其中危险性评级3—5级在管患者508人，肇事肇祸应急处置41人，严重精神障碍筛查建档 30人的管理聘用人员工资；专项转移支付资金（重大公共卫生专项-精神病防治）6.66万元，用于严重精神障碍患者救治救助工作管理聘用人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2021年度一般公共预算财政拨款支出460.73万元，占本年支出合计的23.51%。2021年度一般公共预算财政拨款支出比2020年增加33.47万元, 增长7.83%，主要为人员保障经费增加及2021年增加残疾人托养专项支出和残疾人康复专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出54.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于事业单位退休人员医保费用及伤残抚恤费用。

9.卫生健康（类）支出406.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.18%。主要用于精神病医院人员工资福利支出和公立医院改革补助支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市东川区精神病院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市东川区精神病院2021年机关运行经费支出0万元，与上年持平，主要原因是我院属于差额拨款事业单位，无机关运行经费预算及支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市东川区精神病院资产总额2,500.18万元，其中，流动资产1,928.26万元，固定资产530.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.48万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加274.41万元，其中固定资产增加75.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53011300236100201111

昆明市东川区精神病院2021年度部门决算表20220902082333070